ABC集团平衡计分卡战略回顾会课件.ppt

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1、ABC集团战略回顾会议——2007年一季度BSC运行回顾目录集团BSC一季度整体运行概况目前BSC运行中的问题及改进建议集团战略目标一季度回顾分析213战略回顾会议讨论的重要提示需要关注:讨论是为了学习，而不是惩罚或指责。“红色并非世界末日”—要允许汇报差的绩效表现，而且领导层要作为一个团队来修正这些错误。一旦没有达到目标，不要简单的自动降低标准：实现提升绩效的目标需要发现并克服障碍，而不是屈服于它们。当出现问题的时候，不要以改变战略和目标值作为解决方法：平衡计分卡是“战略执行”的管理工具，需要时间来证明这些衡量指标的价值。确保记录下每次BSC回顾会议的发现、决策和后续管理跟进

2、：这对战略沟通和执行非常重要。集团BSC一季度整体运行概况财务层面体现整体收入目标基本达成；新产业收入完成不够理想，新产业客户增长目标没有完成是主要原因之一集团整体的资产周转能力有待加强现金流一季度出现较大偏差，但有季节性的生产期存货原因也有策略性的采购因素，需要关注并在二季度及时调整客户层面在客户数量规模上，一季度客户增长速度较计划偏差较大，主要原因是燃控一季度管道燃气用户和LPG用户增长完成状况都不太理想；在品牌与企业形象上，品牌建设项目是为“打造ABC集团清洁能源品牌的战略目标”打基础的项目，一季度基本按照计划推进。集团BSC一季度整体运行概况内部流程层面1、培育能源分销

3、核心竞争力的完成状况有待改进，其中巩固和增强管道燃气市场竞争力是一个方面，更重要的是需要培育非管道燃气的能力，从一季度完成情况看，LPG等非管道燃气的实际情况不理想，需要深入分析目前长三角分销项目的进程和情况，并建议项目的侧重点关注能源分销客户网络的构建。2、新能化工的市场拓展和产品链的分析和管理需重视和加强以实现甲醇DME的大规模生产和销售。3、支撑产业需进一步明确提升核心能力的途径。一季度风险事故频发，虽然金额不大，但暴露出风险防范的意识和制度仍需加强。学习与成长随着企业纲领宣贯的推进，对推进ABC集团文化传播和融合的战略目标的支撑和达成效果良好，制度梳理项目需要加快进程和

4、进一步聚焦，将企业纲领和文化宣贯的内容切实落地；能力提升和公司治理的研究还需加快进度，优化公司管控模式主要依托“集团组织变革与优化项目”的推进，建议可以与公司治理项目进行部分对接；价值共享项目本月尚未启动财务生产力战略增长战略实现公司价值最大化强化运营成本竞争力F2F1客户促进资产的高效利用F3提供稳定/安全/经济/创新的产品和卓越的服务C1加强上游战略性资源掌控培育能源分销的核心竞争力内部流程I3I4全力壮大主业推动技术创新培育支撑产业加强风险管控I13促进企业与社会和谐I12构建HSE体系I14确保经营安全5年目标：成为拥有完整产业链的，国内领先，国际知晓的清洁能源企业推动

5、外部合作、并购和联盟I5形成面向未来的与产业链配套的技术链实现气化采煤产业化关键技术的突破I8I7建立技术创新体系I9加强集团内部组织/业务的协同，提高资源配置效率I15信息资本学习与成长组织资本人力资本加快员工战略性能力提升（领导力/创新/市场/HR/财务）优化公司治理和管控模式全面推进集团信息化建设与运维推进ABC集团文化传播和融合L1L5L3L4加强集团战略性人才储备L2培育集团国际化能力L6树立新能化工的市场领先地位I2增强核心竞争力促进产业升级I10加强投融资项目管理I6基于核心技术推动气化采煤产业化运作I1完整高效产业链应用技术掌控上游资源打造社会尊重、行业领先、客

6、户信赖的清洁能源品牌C3持续扩大经营规模F5迅速扩大现有产业收入新产业迅速形成规模化收入F6F7迅速扩大目标客户群C2逐步推进价值共享L7保持健康现金流F4多选择的产品系列高价值、差异化的服务可信赖的品牌持续进行新业务探索I11创造客户满意，赢得客户忠诚和信赖姚裕德梁志伟刘志昂柳纪申陈加成甘中学潘树春杨宇于建潮胡晓明于建潮杨宇甘中学甘中学杨宇翟晓勤胡晓明姚裕德梁志伟胡晓明王玉锁蔡洪秋蔡洪秋姚裕德胡晓明杨宇于建潮梁志伟胡晓明姚裕德蔡洪秋姚裕德翟晓勤集团BSC一季度整体运行概况目前集团BSC运行中的问题及改进建议集团战略目标一季度回顾分析213(F4）确保健康的现金流资产负债率M5

7、-19104盈余现金保障倍数-143M4盈余现金保障倍数资产负债率返回战略地图跟进行动计划(1)从净利润实现情况来看，燃气集团、安瑞科、威远生化、ABC集团科技（工程公司）均实现正的净利润，分别完成预算目标的122%、93.25%、24.50%和136.50%；其余产业集团均为亏损，因此需要提高持续提高获利能力。（2）从经营性现金流量来看，各产业集团均不理想，其中ABC集团科技经营性现金流为正；燃气集团经营现金流为正，若考虑其他与经营活动相关的现金收支净额则经营性现金流为负；其余产业集团经营