长庆石油API-质量手册.doc

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1、长庆石油勘探局器材供应处商检所程序文件CQQC/SJS-QP401-9001:2000文件控制程序CQQC/SJS-QP401-9001:20001目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关环节使用文件为有效版本。2范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3职责3.1所长负责批准发布质量手册。3.2管理者代表负责审核质量手册。3.3办公室负责相关文件的编制、发放和保管，并负责对现有体系文件进行定期评审。3.4办公室负责与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4程序4.1文件分类及保管

2、4.1.1质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由办公室备案保存。4.1.2商检所第二级质量管理体系文件分为两类：a.检务、检验以及相关部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范、各类操作规程等）；部门质量记录文件等。由相关部门核和岗位自行保存并报办公室备案、存档；b.其他质量文件：可以是针对特定项目或合同编制的质量计划、工作规划长庆石油勘探局器材供应处商检所第50页长庆石油勘探局器材供

3、应处商检所程序文件CQQC/SJS-QP401-9001:2000或其他标准、规范等。由检务室室保存、使用。4.1.3商检所管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策法规文件、质量记录等，由办公室保存。4.2文件编号4.2.1质量管理体系文件的编号a.质量手册：CQQC/SJS-QM9001:2000版本年号质量管理英文缩写“商检所”汉语拼音第一个字母大写“长庆器材”汉语拼音第一个字母大写b.程序文件CQQC/SJS-QPXXX-9001:2000标准版本年号程

4、序文件代号标准章节号“商检所”汉语拼音第一个字母大写“长庆器材”汉语拼音第一个字母大写长庆石油勘探局器材供应处商检所第50页长庆石油勘探局器材供应处商检所程序文件CQQC/SJS-QP401-9001:2000C.作业指导书CQQC/SJS-QRXXX-9000:2000标准版本年号作业指导书编号作业指导书代号“商检所”汉语拼音第一个字母大写“长庆器材”汉语拼音第一个字母大写d.质量记录：SJS-XXX-XXX记录编号标准章节号“商检所”汉语拼音第一个字母大写e.检验报告:地区/XXXX/物资分类/流

5、水号/（RX）复检号自编流水号物资分类年份、月份检验点要求1.编码顺序和规定的字符数不得变动，否则视为不合格报告。2.为便于查找和检索，从申报到取送样、初检、检验报告使用相同编号。4.3文件的编写、审核、批准、发放长庆石油勘探局器材供应处商检所第50页长庆石油勘探局器材供应处商检所程序文件CQQC/SJS-QP401-9001:2000文件发布前应得到批准，以确保文件是充分的和适宜的：a.质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报所长批准发布，由办公室负责登记、发放；b.应确保文件在使用场所

6、得到适用版本，文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。4.4文件的受控状态文件分为受控、非受控、作废留用、作废四类。a.凡与质量体系运行紧密相关的文件应受控，由各部门按规定执行，所有受控文件要在其封面右上角加盖表明受控状态的蓝色印章，注明分发号。外来标准和目录的单行本需加盖受控章，并注明分发号和时间。b.非受控文件要在其封面右上角加盖表明非受控状态的红色印章，注明分发号和时间。c.作废留用的文件要在其封面右上角加盖表明作废留用状态的红色印章，注明编号和留用时间。留用期限最长为半年，半年后如仍需留

7、用，应再加盖作废留用章。d.作废文件要在其封面右上角加盖表明作废状态的红色印章，注明编号和作废时间。每两年整理一次移交处档案室。4.5文件的更改质量手册其他文件由各分所提出更改意见，办公室组织更改，填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，上报所长批准后更改。办公室要保留文件更改内容的记录并将原有文件收回，以确保有效文件的唯一性。4.6文件的借阅和领用长庆石油勘探局器材供应处商检所第50页长庆石油勘探局器材供应处商检所程序文件CQQC/SJS-QP401-9001:2000a.文件使用者应填写《文件发

8、放、回收记录》，经、由办公室检务资料岗同意后方可借阅和领用。b.因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放人应做好相应发放签收记录。4.7文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存a.与质量管理体系相关的文件都必须分类存放于干燥通风，安全的地方。b.各部门文件由本部门资料员保管。按季度整理移交检务室室，检务室每年进行一次归档。存放两年的资料移交处档案室。。c.任何人不