上海中油采购管理制度010.pdf

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1、采购管理制度第一章总则第一条为了规范上海中油石油仪器制造有限公司（以下简称公司）的采购管理工作，保障生产经营活动的正常持续供应，降低采购成本，特制订本制度。第二条采购管理工作的任务：1.根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资连续供应。2.在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。3.开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。第三条本制度适用于公司所有生产资料的采购管理。第二章采购工作规定第四条公司的采购物资分为三类：专用品，一般用品和耗费品。专用品是指所需物资为定点采购，没有其他供应商可供选择

2、的物品。一般用品是指公司生产所需的有多家供应商可供选择的各项物资。耗费品是指公司在生产过程中需要耗费的，经常购买的物品。第五条采购计划：1.由公司采购人员根据公司生产作业计划和临时生产计划进行编制；2.在制定采购计划时，专用品和一般用品应做到按需供应；3.耗费品的采购应批量采购，并且保证公司具有合理库存。第六条采购审批：1.各部门所需物资申购均须事前填具采购申请单，按程序办理审批；2.凡外购、外协批量进货50000元以上、主件进货及单件价格在20000元以上，必须由相应采购人员先填写“请购申请单”，由制造部经理审核，1/5报总

3、经理审批后方可采购。第七条采购审批一律使用采购申请单：1.采购申请单各栏填写是否清楚，审批者是否签字。2.紧急采购申请单应优先办理。3.无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知申购部门。4.接到撤销通知的采购申请单，应先处理，并在采购计划中删除。第八条寻价及洽谈：1.充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。2.向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。3.同规格产品的供应商至少对比三家。4.寻求其他更适合的替代品。5.经成本分析后，设定议价目标。6.有没有价格上涨、下跌因素。7.

4、寻价单应注明与供应商议定的成交条件。8.如果是紧急需求临时购买，采购人员可以参考以往之类似的价格，免经寻价、比价手续。第九条订购：1.需预付定金、长期需用的原材料等物资、采购金额20000元以上或有附带条件的采购活动应签订合同。2.分批交货的须在合同中注明。3.订购单（采用联络函或传真）交供应商，无法按需用日期交货的必须及时通知申购部门。第十条采购：1.采购人员应对供应商所提供物资进行详细检验，确认是否与订购单或采购申请单所列内容一致。2.采购员应向供应商索取必要的合格证明、使用说明等资料。3.采购物资到达公司后，采购人员应及

5、时赶到仓库。第十一条收货：2/51.原材料采购经原料库进行外在验收办理收货后，采购人员填具报验单，报质量检验部门进行检验。采购人员接到合格通知后办理入库手续。2.其他物资需经申购部门验收后，采购人员方可办理入库手续。3.采购人员凭入库单和有效发票办理付款或报销。第十二条付款结算时采购人员应注意：1.发票抬头、金额及其它内容是否相符；2.有无预付款或暂付款；3.物资采购过程中是否有采购变更、采购物资质量不合格及采购数额不符需要扣款的状况；4.原则上公司采购帐款付款期限不超过6个月；5.由于公司资金原因应付帐款超过6个月的，应优先

6、付款。第三章供应商管理规定第十三条供应商的选择、评审、控制、撤点等工作应严格按照制度规定的程序进行控制和评审。第十四条对公司的专用品，公司应与其建立战略伙伴关系，定期沟通，以确保采购质量和采购价格的合理。第十五条对一般品和耗费品供应商的选择，采购人员应选择三家以上的供应商进行议价和比价，最终确定供应商。第十六条供应商调查：1.采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填具“供应商调查表”，作为选择供应厂商的参考。“供应商调查表”呈制造部经理核准后，交由稽核专员进行存档；2.采购人员应依据“

7、供应商调查表”每半年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。3.在每批原材料供货结束后，对供应商的供货情况应登记入“供应商质量档案”，作为评审供应商业绩的资料。第十七条供应商的选点由采购人员、稽核专员和质量管理部共同负责。在3/5下列情况下，采购人员填写“供应商审批表”，提请有关人员审批。1.原有供应商被撤点。2.开发新产品和技术改造需用新物资。3.新供应商的物资更适合公司的需求。4.原有供应商由于种种原因拒绝供货。第十八条原材料样品的检验：1.对通过初审的供应商所送检的样品，必须经质量检验部门进行各项

8、指标的检验和检测。2.供应商提供样品同时应附带完整的自检报告及合格证明等资料。3.对通过初审和提供样品检验合格的供应商方可进行供货。如果评审结果不合格，要求供应商限期作出整改。整改后仍不合格者，取消其入选供应商资格。第十九条签订合同：1.对于供货信誉好，资信度高的供应商可以与