企业内部控制程序的基本规范14.pdf

企业内部控制程序的基本规范14.pdf

ID:58327760

大小:26.34 KB

页数:1页

时间:2020-09-12

企业内部控制程序的基本规范14.pdf_第1页
资源描述:

《企业内部控制程序的基本规范14.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、有价证券业务流程申领(借用)单合法使用业务经办人提交申请部门经理及时核审核销退还主管副总裁审批保管财务部有价证券发出审核财务副总裁是否为日常总裁营业用单据否(常务副总裁)是审批注:1、日常营业单据主要指销售用门票、停车票、发票、收据等。2、对日常营业单据的直接审批需总裁(常务副总裁)授权。1/1

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。