山西曲沃中学校2017年度部门决算信息公开.doc

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1、山西省曲沃中学校2017年度部门决算信息公开第一部分单位概况一、主要职能    山西省曲沃中学校是山西省历史最为悠久的中学之一,1983年被确定为省首批重点中学,2008年被省教育厅确定为全国37所新课改基地校之一、山西省示范高中。学校古朴典雅,总占地150余亩。财政财务关系隶属于县教科局,为二级预算单位,会计核算执行《事业单位会计准则》,直接向县教科局编报财政预算决算。主要职能和任务是:负责实施高中学历教育,促进基础教育发展。二、部门决算单位构成目前我单位行政内设机构:办公室、教导处、德育处、总务处、监察室共

2、5个处室;党群内设机构党委、团委、工会。我校办学规模轨制为高一16轨,高二16轨,高三18轨,在校学生2500余人。现有在职教职工244人,其中高级职称教师67人,中级职称教师97人。第二部分2017年度部门决算报表一、山西省曲沃中学校2017年收入支出决算表(见附表)二、山西省曲沃中学校2017年收入决算表(见附表)三、山西省曲沃中学校2017年支出决算表(见附表)四、山西省曲沃中学校2017年财政拨款收入支出决算总表(见附表)五、山西省曲沃中学校2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(见附表)六、山

3、西省曲沃中学校2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(见附表)七、山西省曲沃中学校2017年三公经费公开表(见附表)八、山西省曲沃中学校2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)九山西省曲沃中学校2017年部门决算公开相关信息统计表(见附表)第三部分2017年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2017年部门收入3069.72万元,其中:公共预算财政拨款收入2838.09万元,同比上年减少420.19万元,同比减少12.90%。公共预算财政拨款收入比上年减少的原因是2017年项目经费财

4、政拨款减少。年初结转1122.93万元,其中项目支出结转976.82万元。二、部门支出执行情况我单位2017年部门支出4146.37万元,其中:公共预算财政拨款支出3790.06万元,同比上年增加1117.62万元,同比增长41.82%。财政拨款基本支出1907.56万元,其中:工资福利支出1723.06万元,同比增加132.05万元,同比增长8.30%;商品和服务支出39.16万元,同比增加29.45万元,同比增长303.30%;对个人和家庭的补助支出80.75万元,同比上年增加22.91万元,同比增长39.

5、61%;其他资本性支出65万元,同比上年减少25万元,同比下降27.78%。财政拨款项目支出1882.09万元,同比增加958.21万元,同比增长103.72%,其中:工资福利支出42.27万元,同比增加13.62万元,同比增长47.54%;商品和服务支出112.43万元,同比上年减少69.57万元,同比下降38.23%;对个人和家庭的补助支出174.68万元,同比上年增加48.05万元,同比增长37.95%;其他资本性支出1552.71万元,同比上年增加966.11万元,同比增长164.70%。年末结转和结余

6、46.28万元,其中财政拨款项目支出结转22.64万元。三、“三公”经费支出情况我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆,公务用车车运行维护费0万元;本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人、0万元,无外事接待。四、机关运行经费支出情况2017年本单位机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。五、关于国有资产占用情况截止2017年12月31日,本单位共有车辆0辆;办公用房2605平方米,价值28

7、3.38万元;没有单位价值200万元以上的大型设备。六、单位绩效评价工作情况及评价结果(一)预算执行情况:2017年度我单位调整预算3069.72万元,上年结转1122.93万元,实际支出4146.37万元,其中:基本支出2215.32万元,项目支出1931.05万元,结转下年46.28万元。(二)实际工作绩效:我校严格按照物价部门制定的收费标准依法收费,杜绝乱收费、逃漏交费情况的发生,所收资金及时足额上缴财政专户;同时积极争取财政资金,缓解了我校经费紧张状况。2017年在县财政的大力支持下,我校偿还了曲沃县信

8、用联社借款本金120万元;偿还了财政局借款150万元;履行严格程序后及时全额发放国家助学金108万元;支付学生生活区工程款264万元;支付2017年取暖费101万元,购置电子教室2个46.58万元及录播教室1个29.08万元;187万元维修了贡院;办学条件逐步改善。(三)存在的问题自2015年起,我校取消择校生招生计划,同时统招生招生计划也减少,导致事业收入减少,资金缺口较大,办学经费

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