供应商生产件批准管理办法(新2013.4.17)模板.doc

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1、供应商生产件批准管理办法FTLWZGO.0.009.0-2012福田雷沃重工管理制度————————-—————★———————————-———供应商生产件批准管理办法FTLWZGO.0.009.0-20122012年4月1日发布福田雷沃国际重工股份有限公司第16页共19页供应商生产件批准管理办法FTLWZGO.0.009.0-2012制度修改通知单制度名称供应商生产件批准管理办法制度编号起草人或修订人生效日期FTLWZGO.0.009.0-2012周广新赵桂裕2012.3.30修改原因修改记录序号修改部位修改前修改后12第16页共19页供应商生产件批准管理办法F

2、TLWZGO.0.009.0-20121.目的用于确定供应商是否已完全理解挖掘机事业本部所有设计资料及制作要求,及在实际的生产运作中,供应商是否有潜力确保生产件持续满足这些要求，并对供应商生产件批准过程进行有效监督，用以确认供应商正式生产工装制造出来的零部件是否满足挖掘机事业本部要求。2.适用范围适用于对供方的生产件批准全过程的管理。3.术语和定义3.1生产件：在生产现场，用正式生产工装、量具、工艺过程、材料、操作者、环境和过程设置下被制造出来的产品。用于生产件批准的产品应取自重要的生产过程，其生产批量（挖掘机事业本部有单独要求时除外）为连续生产不少于300件。3

3、.2零部件：文中所指零部件无特殊说明泛指零部件、总成件等供方提供的采购类产品。4.职责4.1供应商发展科4.1.1负责所有新产品A图下发后相关零部件PPAP文件组织；4.1.2负责二次开发产品零部件PPAP文件组织；4.1.3负责PPAP文件审核、报批；4.1.4负责供方提交的PPAP批准。4.2国内采购科4.2.1负责所有A图相关零部件PPAP文件组织；5.制度内容与要求5.1PPAP审核启动条件（针对重要度为A、B类的国内制造生产零部件）5.1.1新零部件或新产品；5.1.2先前送检不合格的零部件；（单种单次送检不合格率≧50%，试运行指标）5.1.3因设计、

4、规格或材料更改而产生的变更；5.1.4使用与先前已通过审核零部件不同的构造与材料的；5.1.5使用新的、修改的或增加的模具所生产的零部件；5.1.6现有工具与设备重新整修后再生产的零部件；5.1.7制造过程变更及制造方法变更后生产的零部件；5.1.8从不同工厂移转的新设备生产的零部件；5.1.9材料、零部件等外协商变更；5.1.10超过12个月未生产而重新生产的零部件；5.1.11因质量问题而停供、封库的零部件。第16页共19页供应商生产件批准管理办法FTLWZGO.0.009.0-20125.2提出核准程序5.2.1审核层级及资料5.2.1.1供货商需提供审核层

5、级的判别因素：(1).质量管理系统要求之符合程度；(例如：ISO9001/TS16949等)(2)供货商被各客户质量认可的情形；(3)零部件的重要度；(4)生产制造经验；(5)供货商技术开发能力。5.2.1.2挖掘机事业本部对层级的要求，其层级可分为下列五级：原则上要求A类产品的供方按PPAP审核等级2提交资料；B类产品供应商按等级4提交资料。(1)第一级：只要提出保证书及指定外观项目之 AAR(外观核准报告书)；(2)第二级：提出保证书、样品及有限的支持数据；(3)第三级：提出保证书、样品及完整的支持数据；(4)第四级：提出保证书及常规相关需求；(5)第五级：供

6、应商制造厂备有保证书、产品样品和完整的支持性数据以供评审。5.2.1.3其中除非挖掘机事业本部特别指定，则第三层级为一般适用层级；5.2.1.4有指定专用表格时，依相关规定执行；5.2.1.5保证书填写如附件二所示。5.2.2送件核准5.2.2.1对于二次开发产品，按照《样品验证管理办法》开展；5.2.2.2样品检验合格后，供应商发展科需组织相关人员对供应商现场进行审核，审核标准按照零部件重要度及相关审核等级执行。5.3生产件批准审核和提交5.3.1当挖掘机事业本部对生产件批准有特定要求时，供应商需将获取的有关信息及时反馈并按挖掘机青岛工厂，按照生产件批准等级及P

7、PAP要求组织落实PPAP资料和生产件样品，并对相关资料进行审核；5.4PPAP批准由供应商提交PPAP资料和生产件样品给挖掘机青岛工厂进行批准，当要求不被批准时，供应商应及时根据PPAP要求采取纠正措施，并于5个工作日内再次准备PPAP资料提交。5.5供应商必须按照PPAP批准的数量、时间、要求等生产条件进行生产。5.6第16页共19页供应商生产件批准管理办法FTLWZGO.0.009.0-2012采购部对供应商提供的PPAP资料进行归档保存，并针对相应情况对PPAP资料进行重新审核和更改。6.PPAP相关文件目录PPAP审核记录明细编号：JLO11-026A生

8、效日期：2