南京航空航天大学基建管理权力运行流程图.doc

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1、附件2：南京航空航天大学基建管理权力运行流程图目录说明…………………………………………………………………………………………1（一）采购方式确定…………………………………………………………………2（二）招标公告（资格预审）编制、发布……………………………3（三）招标文件编制…………………………………………………………………4（四）供应商资格审查……………………………………………………………5（五）开标、评标、定标过程组织执行…………………………………6（六）合同签订…………………………………………………………………………7（七）工程建设费用支付……………………………

2、……………………………8（八）工程变更…………………………………………………………………………9（九）工程签证…………………………………………………………………………10（十）材料定质定价…………………………………………………………………11（十一）材料验收……………………………………………………………………12（十二）施工管理……………………………………………………………………13（十三）监理管理……………………………………………………………………14（十四）工程结算……………………………………………………………………15（十五）工程质量验收…………………………

3、…………………………………16说明1.流程图中，中内容为相关责任岗位或执行单位，中内容为对应相关责任岗位或执行单位执行的事项。2.流程图（权力目录同）中，学校大项物资采购和工程建设招标领导小组，简称大项组；大项组下设办公室，简称采招办；大项组下设若干采购招标工作小组，简称工作小组。3.流程图（权力目录同）中的项目负责人指该项目的实际负责人。4.权力运行流程中，各办事环节由于客观原因可要求返回前置环节重新办理，或中止该权力事项办理。5.权力运行流程中，各责任岗位或执行单位在权责不缺失的基础上，可采取有效措施，提高办事效率。6.非基建处组织的基建工程权力运行参照本流程

4、执行。17南京航空航天大学基建管理权力运行流程图（一）采购方式确定项目负责人或其他负责人＜20万≥20万是进入采购程序讨论确定采购方式大项组否审核是否符合文件要求采招办审核并拟定采购方式基建处综合科科长、分管副处长提出采购计划和需求17南京航空航天大学基建管理权力运行流程图（二）复审后发布招标公告（资格预审）采招办审核基建处综合科科长、分管副处长组织编写招标公告（资格预审）基建处综合科工作人员提出招标内容及要求等项目负责人或其他负责人招标公告（资格预审）编制、发布17南京航空航天大学基建管理权力运行流程图（三）招标文件编制项目负责人或其他负责人提出技术及工期等要求

5、基建处综合科工作人员组织招标文件编制基建处工程管理科或维修工程管理科科长、综合科科长、分管副处长审核发放招标文件基建处综合科工作人员注：1.审计处工作人员参与跟踪审计项目招标文件的审核；2.招标文件发放后如需澄清或修改，参照本流程执行。17南京航空航天大学基建管理权力运行流程图（四）供应商资格审查潜在供应商投标报名基建处综合科、采招办、监察处工作人员按招标公告审查报名供应商的投标资格无异议确定投标供应商大项组讨论决定存在待定问题注：委托招标代理公司招标的项目按照相关规定执行。17南京航空航天大学基建管理权力运行流程图（五）开标、评标、定标过程组织执行采招办负责人组

6、织验标、开标评标委员会评标、评审并确定拟中标人采招办工作人员中标公示无异议委托工作小组发送中标通知书至中标人有异议大项组根据会议决定进入相关采购等程序监察处工作人员监督讨论决定17南京航空航天大学基建管理权力运行流程图（六）合同签订基建处综合科工作人员、科长组织与中标供应商进行合同前洽商基建处分管副处长、处长一致分歧审定处理方案，重大问题报大项组决定组织编制、审核合同文本基建处分管副处长复核采招办审核、盖章注：审计处工作人员参与跟踪审计项目的合同签订前洽商和合同审核。17南京航空航天大学基建管理权力运行流程图（七）工程建设费用支付供应商提交付款资料项目负责人或其他

7、经办人根据合同执行情况进行审核基建处综合科工作人员、科长复核并编制付款申请表基建处分管副处长、处长及财务处领导审核（批）财务处进入款项支付程序注：1.财务处领导、基建财务科工作人员按照《基本建设财务管理规定》、《国有建设单位会计制度》、《基建财务管理办法》、《财务处业务操作指南》等相关规定进行款项支付。2.工程建设其他费（含建设单位管理费、各种规费等）按照地方政府管理部门等的要求和学校的规定办理。17南京航空航天大学基建管理权力运行流程图（八）工程变更建设单位设计院施工单位提出变更要求项目负责人汇报变更内容基建处工程管理科或维修工程管理科科长指导变更论证必要性与可

8、行性，较大