变更签证管理程序教学内容.doc

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1、设计变更及现场签证管理程序（第1版）1.目的为了加强设计变更及现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本管理程序。2.范围本程序适用本公司开发项目的设计变更及现场签证管理。3.职责3.1工程总监室负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。3.2公司所属各有关部门、人员（包括经办、审批、资料管理等）负责贯彻执行本管理程序。4.方法与过程控制4.1设计变更及现场签证要严格执行以下原则：4.1.1权力限制原则：公司对设计变更及现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成

2、损失，追究越权签字人的责任。4.1.2时间限制原则：公司对设计变更及现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。4.1.3一单一算原则：一个设计变更及现场签证单应编制一份结算单。4.1.4一月一清原则：每月10日前监理公司应组织各承包单位就截止上月末已完工且手续完备的设计变更及现场签证，核清造价并签字确认，交甲方工程部审批。4.1.5完工确认原则：设计变更及现场签证完工后，工程部现场工程师和监理工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。4.1.6原件结算原则：设计变更及现场签证的结算必须要有齐

3、备的、有效的原件作为结算的依据。4.1.7多级审核原则：设计变更及现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核。4.1.8法律约束原则：发包单位与承包单位签署工程合同的同时，应与承包单位签订《关于设计变更及现场签证的协议》作合同附件，供双方执行。4.1.9标准表格原则：所有的设计变更及现场签证单都必须使用规定的标准表格。5.设计变更内容、格式要求及流程5.1设计变更的内容及格式要求5.1.1设计变更是对设计内容进行修改、完善、优化，一般需要设计单位的签字、盖章，或者发包单位的有关职能部门（工程总监室、工程部）签字确认。5.1.2设计

4、变更的主要类型：◆由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；◆由于发包单位改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；◆由于工程部、监理单位、承包单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；◆由于销售部、客户服务中心、业主要求提出变更，而导致做法变更、材料代换或其他变更事项。5.1.3所有设计变更必须使用发包单位规定的标准表格（见附件），并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更的内容

5、做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。5.1.4设计公司的设计变更下发后，同设计公司对接的经办部门和经办人员应按本制度规定格式填写设计变更单作内部审批、结算用，设计院的文件只能作为附件；严禁设计公司直接向监理单位、承包单位发放设计图纸或设计变更以及设计过程中的材料变更。5.1.5所有设计变更只有加盖《设计变更、现场签证协议书》中留有印样的专用章或发包单位公章才能生效，承包单位也应加盖有效印章。5.1.6发包单位自行提出的设计变更由相关职能部门签字确认并报流程审批。5.1.7发包单位、承包单位均应对设计变更单进行

6、编号(可按归属合同连续编号，总承包合同还应分专业连续编号)，并整理归档、妥善保存；双方都应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。5.2设计变更办理一般流程：政府及相关方变更要求领导或会议决定的变更要求内部部门变更要求客户变更要求客服部（营销部）填写《客户变更要求审批表》并通过后需设计院签发的重大变更设计部自行提出或按设计院及其它要求建筑/结构/安装设计院自行发出或接甲方要求园林/装修/市政设计部自行提出或按设计院及其它要求因本专业变更导致相关专业需要变更不产生费用的技术核定预算部对

7、变更费用进行估算工程总监会签总经理签发工程部资料员编号，项目经理审核签发，工程师通知监理、施工方实施<1千元<2万元监理、工程部确认完成情况：项目、监理、设计等各部门存档确认后施工方在10日内报变更结算（附1份变更单原件、存档1份）预算部在10日内审完变更结算并核对，签字确认并存档5.2.1对于设计公司发出的园林、装修及市政专业的变更指令，在本流程图中是按与工程部对接考虑。5.2.2工程部在填写设计变更单时，应根据事件的重要性由部门经理或公司指定的授权人签署。非设计院提出的重大设计要求应按当地主管部门的规定，由设计院发出。设计变更

8、若涉及到需要重新报建的需知会工程总监室及总经理室；如涉及到对客户销售承诺的改变需知会营销中心。5.2.3工程部在填写设计变更单时，若因本专业变更导致其它专业需要一同变更的，应组织相关专业会签。5.2.4预算部在对变更费用进行估算时，应对措词不清，结