环境因素评估判定管理程序.doc

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1、ZYLUX工程变更通知单ECN编号ECN-在DCC申请申请日期年月日申请人þ永久性变更□暂时性变更旧版新版申请单位品保部主管□有效期限﹕年月日-A文件名称环境因素评估判定管理程序文件编号受文单位N/A变更理由□客户要求□设计改善□降低成本□作业改善□质量改善þ新文件建立□文件错误更正□其它：变更内容页次变更前内容变更后内容ALL新文件建立发行N/A变更等级□A.只变更文件□B.旧料用完后换用新料□C.立即变更但不追溯□D.追溯至成品仓□E.追溯至客户□其它:□产品重工方法（须考虑材料/半成品/成品之处置）□会议人员签名□已出货品之处置：

2、受影响文件þ无文件名称文件编号负责人完成修改期限相关单位会签þ运作部þ品管部þ工程部þ生产部þ管理部þ品保部þ厂长þ人力资源þ研发部□总经理资料中心主管核发资料中心承办人生效日期年月日页次封面页2~9-版次AA-持有单位持有编号-（05ECN410.00C）文件变更履历页初版（A版）记录：于2002年月日首次发行，于2002年月日生效版次变更页次变更内容简述变更依据生效日期AALL首次发行ECN-2002/x/x（05HIS405.00A）1.目的:识别公司活动、产品或服务中的环境因素，评价重要环境因素，确保体系的有效运行。2.范围:本

3、程序适用于我公司的产品生产，活动及服务的全过程。3.权责:3.1ISO14001推行委员会:3.1.1根据公司行政、产品、活动、服务的范围策划环境因素识别与评价活动。3.1.2组织相关部门对环境因素进行识别。3.1.3培训环境因素识别及评审组成员。3.1.4汇总部门环境因素识别的结果。3.1.5组织实施环境影响评价。3.1.6初步确定公司总体重要环境因素清单。3.2各部门3.2.1对本部门环境因素进行识别。3.2.2评价本部门环境因素环境影响。3.3管理者代表审查公司重要环境因素清单。3.4总经理（或其授权人员）批准重要环境因素清单4.

4、工作程序:4.1环境因素识别及评价周期4.1.1系统建立之初，ISO14001推行委员会负责组织相关部门进行一次全公司范围的环境因素识别及评价。4.1.2体系运行后每年的1月份，由ISO14001推行委员会组织各部门对环境因素进行全面评审并更新，包括对本程序的评审修订的要求。4.1.3当部门活动、产品、服务或外部条件发生变化而带来环境因素变化后，即出现以下情况时应重新识别并更新环境因素。a)新设备、新材料、新工艺、新服务等引入时b)现有生产工艺的重大改进c)动力系统及厂房设施的重大变动d)实施环境改善行动时e)相关方要求，主要指相应的法

5、律法规，外部信息等f)环境方针的变更4.2环境因素识别4.2.1本公司环境因素的识别方法为活动的输入输出法，如下示意：組織的生産經營活動産品服務等原材料、輔助材料、水資源及其它能源資源環境影響4.2.2各部门均应利用输入输出法，围绕生产经营活动全方位全过程的投入和产出，对公司生产、销售、服务、行政区域范围可以控制及可以施加影响的活动、产品或服务中的环境因素进行识别。4.2.3识别环境因素时，应考虑过去、现在、将来各种时态，还需考虑正常、异常或紧急情况下的运作。根据是否对环境产生影响来确定是否为环境因素。4.2.4识别环境因素时，应考虑环

6、境因素对下列环境项目的影响程度。a)对大气的气体排放b)对水体的排放c)土壤污染d)废弃物管理e)区域性环境问题(如噪声、粉尘等)f)原材料的使用和能源资源利用g)其它，如地球温室效应、臭氧层破坏、相关方观点等4.3公司的环境因素主要分为直接环境因素以及间接环境因素两大类4.3.1直接环境因素是指本公司生产、服务等活动及产品中的环境因素，在本公司的行政管辖范围内，可直接控制管理的环境因素，具体包括：a)固体废弃物b)污水排放c)大气排放d)噪音e)化学危险品（固液气态）f)资源利用4.3.2间接环境因素是指由本公司的供货商在为本公司提供

7、产品、服务过程中产生的环境因素，非本公司行政管辖范围内，但或可希望通过供货商加以控制的环境因素。4.4环境因素的描述：通常采用一个“动词+名词”或“名词+的+动词”等形式。4.5环境因素评估办法4.5.1环境相关法律法规要求的评估:公司所从事的活动产品及服务过程中如有违反已判明的与公司相关的环境法律法规的要求，可直接判定为重要环境因素；对于偶然发生并可立即纠正的情况，如年度发生次数在三次以上的，应判定为重要环境因素。4.5.2直接环境因素[4.3.1a)~e)]评估:评估依据下列项目进行量化评估a)产生的污染物数量或规模b)发生的频度或

8、机率c)环境影响持续时间d)造成后果的严重程度直接环境因素[4.3.1a)~e)]量化评估分值=数量系数´发生机率系数´持续时间系数´后果严重程度系数4.5.3资源利用的评估a)根据公司生产活动和服务的各过