岗位(个人)廉政风险防控报告.doc

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1、附件4：岗位（个人）廉政风险防控报告根据自身岗位职责，从思想道德、岗位职责、业务流程的执行、外部环境等方面入手，查找廉政风险点3个，针对查找的廉政风险点，制定了具体防控措施共3个方面。一、已查找的岗位廉政风险及风险分析评估1、可能因信贷或项目的需要做虚假会计记录，从而造成会计报表信息失真，风险等级为高级。2、有可能出现对原始单据审核不严、附件不完整的情况，风险等级为中级。3、未及时对公司的财务状况进行监测、信息反馈，风险等级为中级。二、廉政风险防控措施1、可能涉及做假账的情形时，应当坚定立场，严格遵守会计人员职业道德规范，并及时同领导沟通协调，保证会计信息的真

2、实准确。2、加强基础数据的审核，建立健全有效的财务内部控制制度，保证原始单据完整，资料不全的一定要补齐。　　3、建立科学的风险管理理念。每月月底将财务状况潜在风险向主管报告，并形成历史记录，方便日后跟综分析和研究。三、廉政风险防控承诺本人将认真防控风险，保证做到依法行政、廉洁从政，本人如有不廉洁行为发生，愿接受组织处理。一、主要（分管）领导审核意见（签名）：报告人单位：职务：姓名：年月日