“三集五大”信息通信专业验收自评估.doc

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1、“三集五大”信息通信专业验收自评估鄄城县供电公司公司领导小组组织召开“三集五大”信息通信专业验收自评估启动会议，全面组织开展公司“三集五大”体系建设信息通信专业验收自评估及各单位信息系统适应性调整自评估工作。本次“三集五大”信息通信专业验收自评估工作，是为了全面评估“三集五大”信息通信保障体系建设成果，发现和消除信息系统适应性调整中存在的隐患，提高信息系统与“三集五大”业务之间的契合度，提升信息通信对“三集五大”业务运转的支撑保障力度，为顺利通过国网公司信息通信专业评估验收奠定基础。本次“三集五大”信息通信专业验收自评估工作，在市公司层面和各直属县单位分层级开展

2、。针对省公司层面验收自评估工作，制定了鄄城县供电公司“三集五大”体系建设信息通信专业系统自验收办法，邀请了各部室的19位业务专责，参照“三集五大”体系建设信息通信保障体系评估标准，对各业务系统开展为期一周的全面细致的评估，重点在于验证信息系统与“三集五大”业务之间的契合度；针对各直属单位的自评估工作，组织人员从组织机构、角色权限、业务流程、系统功能、业务数据、集成接口和系统应用7个方面结合各单位业务系统应用的实际情况，制定了单位验收自评估标准，并分系统挑选出具有代表性的数据进行了统计，从业务应用率和应用量两方面对系统应用进行全方位的评估。一、组织机构调整后系统组

3、织机构与“三集五大”实际业务调整后的组织架构相符。被验收单位提供“三集五大”业务调整后变动的组织机构清单；采用人工抽查的方式，检查系统组织机构与相关业务操作方案中组织机构内容保持一致。调整后系统组织机构信息维护完整并信息配置正确。被验收单位提供“三集五大”业务调整后变动的组织机构清单；采用人工抽查的方式，系统组织机构及其关键信息维护完整、正确。一、角色权限具有配套的角色权限调整审核制度、流程、调整确认单等。被验收单位提供配套管理文档资料；检查管理制度执行有效性、文档资料内容规范性、完整性。系统能自定义配置角色及权限，能够满足人员岗位职责调整的需要；调整后系统中角

4、色权限配置信息完整、正确。被验收单位提供调整后的角色权限配置清单及配置说明资料；采用人工抽查的方式，检查系统中角色权限配置信息完整、准确；采用人工抽查的方式，检查10个员工账号，查看系统中人员角色权限分配正确。二、业务流程系统中需调整的业务流程按照“三集五大”要求完成全部调整。被验收单位提供调整的流程清单及说明；登录系统抽查流程配置与业务操作方案保持一致。系统中需调整的业务流程调整后配置信息正确，并能够正常运转。被验收单位提供调整的流程清单及说明；登录系统抽查流程节点配置正确；登录系统抽查流程能够正常完整执行。三、系统功能调整后系统功能符合实际业务需求。被验收单

5、位提供业务部门确认的调整功能清单及说明；检查系统功能调整符合业务需求。调整后系统各项功能可正常使用。抽查各项功能操作正常。一、业务数据系统中需调整的业务数据按照“三集五大”要求完成全部调整，数据完整，正确。被验收单位提供调整业务数据清单及说明；登录系统检查业务数据调整无遗漏；登录系统检查业务数据调整无错误信息。系统中调整后的业务数据能正常使用。被验收单位提供调整业务数据清单及说明；登录系统检查调整后的业务数据能正常查询或调用。二、集成接口业务数据能够在源系统与目标系统之间正常传递。被验收单位提供接口调整清单和调整说明；查看系统接口的数据传输日志。源系统发送的数据

6、与目标系统接收的数据保持一致，数据准确、完整、无混乱或丢失。被验收单位提供接口调整清单和调整说明；检查目标系统与源系统集成接口传输的数据一致。三、系统应用“三集五大”调整系统切换上线后各单位的系统核心业务数据在系统中正常产生。被验收单位提供系统核心业务清单及说明；通过手工抽查的方式，登录系统查询“三集五大”调整上线后各单位的系统核心业务数据在系统中正常产生。