工程项目签证管理制度.doc

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1、工程项目签证管理制度工程签证是工程结算的重要组成部分，经签证的签证单是结算的重要依据，因此对其控制十分重要，所以基建部对签证特制订以下制度：一、签证内容的核实。签证的内容必须符合事实，一般来说是合同中没有涵盖的内容才进行签证，复核应以是否有必要签证、是否有合同依据为重点，要现场复核，要查阅合同、招投标文件等资料，要分析核对。对签证后无法复查的工作内容，有必要采用摄像、照相等手段作好记录；二、签证单填写的复核。签证单内签证事项要清楚明确，的计算过程要有详细算式，必须绘制工程施工图，需以对工程量测量数据为基础进行计算的，要附

2、测量记录，有会议纪要的要附会议纪要。各项原始依据要签证齐全且不得有涂改。复核以填写是否齐全、完整、真实客观为重点；三、签证数量的复核。签证工程量要进行复核计算，计算公式、方法要符合相关要求。现场量测的，要据现场量测记录核算。测量复核的，要据测量复核记录计算。按实记录的，要据人工/台班等原始记录计算。复核以计算依据是否充分、计算过程是否详细、计算结果是否正确为重点；四、相关各方签证的同步。在签证时，要与各方达到共识，共同精确地做好签证单的审核控制工作，共同办理签证。五、做好资料存档备查。签证单要留一份存档备查，做为以后工程

3、竣工验收的原始资料。六、工程鉴证具体审核流程如图所示。开始→施工单位工程签证→监理单位复核→基建部初审→分管领导审核→总经理审批→施工单位实施→监理单位见证、检查、复核、验收→基建部审查、验收→基建经理验收→（必要时报请）公司分管人、总经理验收确认→结束归档七、对有争议的《工程签证单》，可经集团工程管理部负责人及项目分管领导审核后先行处理，待双方协商达成一致后，再按正式程序补办手续并注明补办的原因。八、《工程签证单》属原合同增减部分的，则须在原合同的《工程项目结算审定表》中并入，结算时间按原合同约定。《工程签证单》属独立

4、的工程，则无须填写《工程项目结算审定表》，结算时间则在签证中明确。太原东山王封煤业有限公司基建部二○一三年三月一日