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1、环境管理体系审核通用检查表企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事项检查项目提问文件查阅实地查看记录4.1总要求4.2环境方针l组织是否建立并保持了环境管理体系l环境管理体系文件中是否有针对环境问题的组织简介,厂区或小区的简图,生产工艺简介,文件受控标识,发放清单,修改记录页l最高管理层是否制定了本组织的环境方针l最高管理者是否批准,签署了环境方针l环境方针是否与本组织的活动,产品,服务的性质,规模及环境影响相适应l环境方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺l环境方针中是否包含遵守法律,法规及其它要求的承诺l
2、环境方针中是否包括环境目标,指针的框架l最高管理者是否签署了环境管理体系文件发布令?l环境管理体系文件是否覆盖了ISO14001的所有条款?l由谁主持制定的?l何时,何地制定的?l如何制定的?l由谁批准的?l何时批准的?l组织活动的性质和环境影响是什么?l组织的产品的性质,规模及其环境影响是什么?l组织的服务的性质,规模及其环境影响是什么?○○○○○○○○○○○○○○实际查看环境方针看环境方针加以确认看环境方针加以确认查阅环境方针予以确认审核日期:受审部门:内审员:注:“记事”栏:符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)企业名称内部环境管理体系
3、审核检查表审核原则:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事项检查项目提问文件查阅实地查看记录4.2环境方针4.3.1环境因素l是否传达到全体员工并付诸实施l是否同上级组织的环境方针相协调l是否可为公众所获得l最高管理者是否定期评审,修订环境方针l是否建立了识别环境因素评价环境影响程序l是否对组织的活动,产品或服务的环境因素做了识别l用什么方法和怎样识别的l如何向全体员工传达的?l采取了哪些方式?l取得了怎样的效果l上级组织有否环境方针?l本组织的环境方针是否征得上级组织的同意?l是否以上级组织的环境方针为基础?l为公众获得环境方针提供了何种方便?l何时
4、,何地可以获得?l是否有定期评审规定?l是否进行过评审?l评审,修订的依据是什么?l识别时是否应用该程序?l识别的范围和对象l是否有环境因素清单?l识别的过程l采用的方法l收集的原始资料○○○○○○○○○○○○○○○○○○询问员工方针对照实地查看实地查看审核日期:受审部门:内审员:注:“记事”栏:符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事项检查项目提问文件查阅实地查看记录4.31.1环境因素4.3.2法律和其它要求l识别环境因素应把握哪些要点l如何进行环境
5、影响评价的l环境因素的信息能否及时更新l在制定环境目标时是否考虑了重大环境因素l是否建立了识别和获得相关法律法规的程序l是否考虑三种状态?l是否考虑三种时态?l应考虑到的主要方面是否有否有遗漏?l是否考虑到可对其施加影响的环境因素?l评价是怎样进行的?l有无评价准则?l有无重大环境因素清单?l评价结果是否合理?l对新项目和变化是否进行了评价和事前评价?l有无更新信息的规定?l是否按规定实施更新?l哪些重大因素列入目标?l其它因素如何控制?l该程序是否明确了获得法规的途径?l该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人?l该程序是否规定了法规信息的内部传达要求及职
6、责?○○○○○○○○○○○审核日期:受审部门:内审员:注:“记事”栏:符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事项检查项目提问文件查阅实地查看记录4.3.2法律和其它要求4.3.3目标和指针l实施上述程序的结果l程序中是否包括法规信息及时变更的规定l组织如何使职工了解有关的法规信息l本组织的守法情况l组织是否设定了环境目标和指针l设定目标指针时应考虑的一些方面l目标、指针是否得到落实l相关法规清单l相关法规内容和要求明细表l法规要求特定设备登记表l法规要求
7、特种物资登记表l由谁负责?l做得如何?l法规信息如何进行内部沟通?谁负责?l职工是否意识到不遵守法规的后果?l过去、现在有无违法?l各项排放指标是否清楚?有无超标排放?l目标是如何确定的?l指标是如何确定的?l是否经领导批准?l是否形成文件?l是否体现了环境方针?l是否考虑了重大因素?l是否考虑了法规要求?l是否考虑了相关方要求?l是否体现了持续改进?l有关职能和层次是否均有相应的目标、指针?○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○审核日期:受审部门:内审员:注:“记事”栏:符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)企业名称内部环境管理体系审核检
8、查表审核原则:ISO14
