廉洁风险点排查与防控登记表(仓库管理).doc

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1、廉洁风险点排查与防控登记表（附表1）单位（盖章）：安装公司　　　　　　　　　　　　填表日期：2010年9月8日岗位名称仓库管理在岗人员1廉洁风险点名称仓库管理风险等级Ⅳ级岗位职责机械加工部仓库的日常管理岗位相关规章制度1、安装公司仓库管理办法2、安装公司效益工资分配管理办法岗位廉洁风险点及表现形式思想道德风险：1、反腐倡廉重视不够，可能出现腐败等现象2、要求不严、思想放松，可能出现经济上的问题3、可能受社会不良风气影响导致理想信念动摇岗位职责风险：1、没有对进仓货物严格根据已审批的请购单按质、按量验收，2、没有根据发票记录的名称、规格、型号、单

2、位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。3、将不符合质量要求的没有坚决退货，没有把好质量关；制度机制风险：1、在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。2、对制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用。外部环境风险：在日常工作中为了达到有利于自身利益的目的，可能相关人员经受不起利益诱惑或施加其他非正常影响，导致有关人员行为失范，构成失职渎职或“权钱交易”等严重后果的廉政风险。责任人（签字）：防控措施与建议

3、1、严格仓库管理的物料保管、验收、入库、出库等工作2、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。3、科学合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆。审核意见加强常规检查和监督管理工作备注：(1)岗位廉洁风险点主要排查：思想道德风险、岗位职责风险、制度机制风险、外部环境风险等，排查结果应当公示；(2)廉洁风险划分为四级：Ⅰ级（高风险，应立即控制），Ⅱ级（严重风险，应重点关注），Ⅲ级（中等风险，应一般关注），Ⅳ级（低风险，应常规检查

4、）。