《廉洁风险防控管理工作实施方案》.doc

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1、查找梳理廉洁风险点、加强廉洁风险防控管理工作实施方案为进一步切实加强公司惩治和预防腐败体系建设，从源头上有效预防违规违纪行为发生，根据公司廉洁风险防控管理工作文件的相关要求，结合项目部实际，特制定本实施方案。一、指导思想坚持以科学发展观为指导，认真落实“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针，以风险防控管理为抓手，以作风建设为突破口，以惩防体系建设为主线，以领导干部、重要岗位、关键环节为重点，以增强党员干部特别是领导干部的忧患意识，提高抵御风险能力为基本要求，以建立能够提前发现、

2、有效预防、及时化解廉政风险的长效工作机制为目标，通过创新体制、机制，有效遏制和预防腐败现象的发生，推动沙河子拦河闸项目党风廉政建设和反腐败工作深入开展。二、工作目标通过开展廉洁风险防控管理工作，初步形成覆盖全项目各科室的廉洁风险防控管理工作网络，逐步建立风险防控管理长效机制，做到“风险定到岗，制度建到岗，责任落到岗”，构建“结构合理、配置科学、程序严密、制约有效”的权力制衡机制和廉政风险防控管理考核评价体系，有效化解监管风险和防范廉洁风险，促进项目廉洁高效和谐发展，实现干部廉洁、队伍稳定、群众满意的

3、总体目标。三、组织领导公司成立廉洁风险防控管理工作领导小组。组长：xxx成员：xxxxxxxxx四、实施范围项目领导干部、广大员工“人、财、物”等重点岗位人员。五、工作内容（一）围绕岗位排查。重点对涉及“人、财、物”等重点岗位、涉及员工切身利益的焦点热点的部门和涉外经营管理的部门，深入排查廉洁风险点。（二）围绕制度排查。针对《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》的“八个严禁52个不准”、《国有企业廉洁从业若干规定实施细则》、《公司财务财务制度》所列的违规违纪行为，完善管理制度，制定防范措施。（三

4、）围绕自律排查。通过项目公开、业务公开等形式，增强党员干部自觉接受监督的意识。（四）围绕决策排查。加强“三重一大”（即：重大决策、重大项目、重大人事任免和大额资金使用）制度的落实。（五）围绕权力排查。从岗位、部门、项目“三个层次”，就其管理职能，认真查找思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面可能引发违规违纪行为的风险。六、方法步骤（一）学习宣传发动阶段（6月6日至6月10日）通过多种形式进行宣传教育，让公司党员干部真正意识到廉洁风险的客观存在性与现实危害性，切实提高加强廉洁风险防控的

5、自觉性和主动性。1.召开动员会。公司纪委召开各三级单位党组织书记和机关科室长会议，对公司廉政风险防控管理工作进行动员，各三级单位党政主要领导、机关各科室长要亲自动员、亲自安排、亲自组织，抓好落实，确保落到实处、见到实效。2.制定实施方案。项目廉政风险防控管理工作领导小组制定实施方案，明确工作任务和工作要求。各单位要根据公司纪委的实施方案，制定本单位的实施方案，明确目标任务、工作进度和时间要求，确保按时保质保量完成。3.开辟工作专栏。在项目部设置意见箱，公告栏黏贴“风险防范”措施，搭建交流平台，推动廉

6、政风险防控管理工作扎实开展。（二）排查风险与评估防范阶段（6月10日至10月30日）1．排查廉洁风险。项目和部门主要排查工作职责、业务流程、制度机制和外部环境风险，个人主要排查思想道德和岗位职责风险。工作职责风险主要指在项目和部门业务范围内，可能影响正确履行职责的各种风险点;业务流程风险主要指由于不按程序办事造成权力失控和行为失控的风险;制度机制风险主要指制度不健全、不完善、不严谨、可操作性和时效性不强、执行制度不严格、运行机制不畅通、职能职责交叉模糊等可能造成的风险;外部环境风险主要指在贯彻落实上

7、级方针政策、执行企业规章制度过程中，受人情干扰、利益诱惑等外部因素影响，可能导致工作失职的风险;思想道德风险主要指因政策水平不高、思想道德修养不够，可能造成职业操守发生偏移的风险;岗位职责风险主要指自身职责权力范围内存在的各种有可能影响公正执行公务的风险。廉洁风险排查要按照“自己找、相互帮、领导提、集中评、组织审”的方法，利用案例分析、效能监察、现场监督、审计监督、财务稽核、内部控制、问卷调查等监督渠道，重点查找人、财、物、产、供、销等重要领域、关键环节的廉洁风险点，分析诱发风险的因素、发生问题的原

8、因和风险可能导致的严重后果。2．划分风险等级。对查出的廉洁风险点逐一进行分析，根据风险可能造成的危害程度，将风险等级划分为高风险(A级)、一般风险（B级）、低风险（C级）三级风险。A级风险是危害程度高的风险，一旦发生将会造成非常严重的后果，有可能构成犯罪的风险；B级风险是危害程度较高的风险，一旦发生将会造成较为严重的后果，有可能受到纪律处分的风险；C级风险是危害程度较小的风险，一旦发生将会造成不良社会影响或一定经济损失的风险。3．制定防控措施。以规范权力运行、提升管理