公司工作流程图.docx

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1、,.工作流程1、合理化建议流程：3天内建议反馈沟通落实提出建议副董事长实施部门重大建议小组研讨可以实施董事长审批2、会议流程：会议筹备计划通知人员参会会议发起人副董事长组织会议告知会议议题3、费用报销流程：发票签字经办人部门审批分管领导审批董事长审批财务部报账4、停车卡申请流程：同意申请人办公室审核公司领导审批发放5、档案借阅流程：同意借阅人办公室主任审批重要档案董事长审批同意;..,.6、办公用品申报流程：核实、采购、发放特殊重要用品申请人文员办公室主任审批公司领导审批日用品同意7、网络、通讯管理流程：同意增加网络、通讯申请人办公室文员办公室主任董

2、事长审批故障维修实施8、印章使用管理流程：同意印章申请印章使用人办公室主任公司分管领导审批盖章9、招聘流程：用人申请申请部门人力资源部分管领导审批董事长审批实施招聘同意10、人才录用流程:;..,.同意人力资源部推荐用人部门主管同意分管领导审批董事长审批通知报到11、入职流程个人资料、证件新员工报到人力资源部开展工作岗位专业培训12、转正流程试用期满新员工入职填写转正申请专业技能考核董事长审批13、离职流程：离职申请离职员工部门主管审批离职办理离职手续14、培训流程:入职手续入职培训用人部门部门主管审批人力资源部审批配合人员评价企业文化考核合格分管

3、领导审批人力资源部审批分管领导审批办理交接手续同意监督实施同意;..申请部门定计人力资源部审批董事长审批,.15、合同管理流程：签订合同起草组织合同评审合同负责人经营决算部审核合同签订部门合同存档经营决算部备案经营决算部、合同签订部门、财务部财务部财务总监16、成本管理流程：1）后勤办公成本管理流程：后勤行政办公备案负责人经理审批财务部成本计划2)项目成本管理流程：做成本审批负责人经营决算部财务部提供相关内容成本备案同意项目经理、总工副总审批董事长审批17、结算付款流程：;..,.出具结算项目验收合格项目经理项目库管员签字付款单项目质检员签字项目安全

4、员签字经营决算部材料设备部签字工程技术部签字分管领导审批施工单位确认审核相应工程量和价格同意通知付与财务对账无误董事长审批财务部备案项目负责人完成付款款时间出具付款通知单备案18、资产维修流程：实施维修同意办公资产办公室维修成本维修申请人分管领导审批董事长审批材料设备部其他资产实施维修19、采购流程：1）后勤办公采购流程：提交采购需求同意收货后计划申请部门公司领导审批实施采购办理出入库手续计划、成本;..,.2）项目采购流程：提交采购需求经营决算部审核计划申请部门公司领导审批项目经理审批了解材料要求材料设备部考察对比选择供应商供应商交货发出订购单签订

5、采购合同20、出入库流程1）入库流程质检员根据采凭发票订购物品采购员验收签字材料员验收签字登帐入库购计划单验收计划单凭发票入库单同意出具入库单部门主管审批分管领导审批凭发票、入库单财务部报账2）出库流程计划单计划单开具出库单项目经理审批库管员领料出库领料单领料单物资使用部门凭凭领料单出出库库材料设备部签字单单调拨单、、调领拨料分管领导审批单单财务入账根据调拨单领料单领料单库管员开具出库单、出门证调拨单;..