成品入库作业流程.doc

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1、1文件审批记录部门审批人日期拟制品质部曾大勇2012-8-7审核批准文件修订记录版本修订人修订项发布日期21目的为规范公司成品的入库行为，确保成品入库行为规范、有效、快捷，保证公司财产不受损失。2适用范围2.1依据生产部下达正式的生产计划所生产的产成品。2.2经生产重新测试、返工、返修后并经品质检验合格的招回品、客户退货产品或库存品。2.3未经包装的产成品，视为在制品，不适用于本流程。3职责3.1各生产班组（模组包装组、光条包装组、卡槽组、硅胶组等）负责对检验合格的成品办理入库手续。3.2品质部OQC负责对成品入库前的检验（

2、检验可以是抽样检验、也可以是全数检验）。3.3成品仓负责对符合入库条件的产成品办理入库手续、入库和登帐。3.4财务部负责对有关成品的入库账目等进行稽核。4作业流程4.1入库条件4.1.1所有欲入库的产成品必须是经品质OQC检验合格，其标签上加盖有类似“QCPASSED”或“合格”印章。4.1.2入成品库的必须是合格成品，半成品或在制品不入成品仓。紧急或让步放行的成品必须有相应授权人员的签字。4.2入库单的填写4.2.1“入库单”上应正确、完整、清晰的填写好入库产品名称、型号规格、档位、数量、生产日期、入库单位、入库人、入库日

3、期。4.2.2“入库单”不得涂改、乱划。如有书写错误，在该“入库单”对角用红色圆珠笔划“×”，该联作废。4.2.3“入库单”填写使用蓝色圆珠笔，一式三联。4.2.4“入库单”上必须有入库人、OQC、成品仓库员签字，否则不得入库。财务会计稽核。4.3入库验收4.3.1成品仓库收货员验收时必须仔细核对产品型号规格、档位、数量、质量状态是否与“入库单”一致，“入库单”填写是否符合4.2条要求。若符合，办理入库。否则，拒绝办理入库。4.3.2入库前核对产品的包装是否符合要求，符合要求办理入库。不符合要求，要求整改或重新包装OK后办理

4、入库。4.3.3对于急需发货的成品，可直接在相应的地点（班组、产线等）履行入库手续（同时填写“入库单“和”出库单“）后直接装运发客户，不得无入库手续就直接出库。34.3.4成品入仓后应按不同型号、档位，分区、分库位管理，并每型号建立一个“物料卡”。4.4账务处理4.4.1“入库单”一式三联，底联由入库单位保存、一联由成品仓保存并作为登帐的依据、一联由成品仓库交财务会计做账(每天交一次，第二天上班后交头天的“入库单”)。4.4.2成品仓建立成品的电子帐和“物料卡”，必须做到实物、电子帐、物料卡三者一致，并随时根据进仓、出仓情况

5、，及时更新电子帐和“物料卡”。4.5其他相关处理按《物资收、发、存控制程序》有关规定执行。5作业流程图NGOK产成品OQC检验班组填写“入库单”并签字OQC审核签字班组转运至成品仓成品仓验收收货员在“入库单”上签字账务处理不予接收，班组整改OK班组返工NG6相关文件6.1《物资收、发、存控制程序》BV-QMS-CX-15-A07相关记录7.1《入库单》BV-QMS-JL-75-A0