医疗器械管理系统规章规章制度75732.doc

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1、目录序号文件名称文件编号1质量方针和管理目标YKqx-GZ-0012各岗位质量职责YKqx-GZ-0023质量管理体系审核制度YKqx-GZ-0034医疗器械首营企业和品种质量审核制度YKqx-GZ-0045医疗器械购进管理制度YKqx-GZ-0056医疗器械质量验收制度YKqx-GZ-0067医疗器械在库保管、养护管理制度YKqx-GZ-0078医疗器械出库复核管理制度YKqx-GZ-0089医疗器械销售管理制度YKqx-GZ-00910效期医疗器械管理制度YKqx-GZ-01011不合格医疗

2、器械管理制度YKqx-GZ-01112医疗器械退货管理制度YKqx-GZ-01213医疗器械质量跟踪和客户访问制度YKqx-GZ-01314医疗器械质量事故和不良事件报告制度YKqx-GZ-01415医疗器械质量查询和质量投诉管理制度YKqx-GZ-01516卫生和人员健康状况管理制度YKqx-GZ-01617质量教育培训及考核管理制定YKqx-GZ-01718医疗器械质量文件、记录和凭证管理制度YKqx-GZ-01819质量信息管理制度YKqx-GZ-01920医疗器械运输管理制度YKqx-G

3、Z-020[文件名称]质量方针和管理目标[起草部门]质管部[文件编码]YKqx-QM-001-10起草人:2010年11月10日审核人：2010年12月06日批准人：2010年12月06日执行日期：2010年12月08日变更记录：变更原因及目的：一、目的：1、明确本公司经营管理的总体质量宗旨和在质量方面所追求的目标，根据《医疗器械管理条列》等相关法律法规，结合本公司经营实际特制定本制度。2、本公司的质量方针是：质量第一、客户至上。3、本公司的质量目标为：确保经销器械质量，杜绝质量事故的发生。4、

4、确保公司经营的规性、合法性。确保公司依法经营，按国家要求规经营活动。5、确保公司所经营医疗器械质量的安全有效性。6、确保质量管理体系的有效运行及持续改进，在经营活动中严格执行公司质量管理文件。7、最大限度地满足客户的需求，不断提高本公司的质量信誉。8、每季度末各部门对本部门质量方针、目标的执行情况进行自查，对自查出的问题和拟采取的措施经质量管理部同意后执行；确保各项质量目标的实现。9、质量管理部负责公司质量方针目标实施情况的日常检查、督促。10、公司外环境发生重大变化时，质量管理部应根据实施情况

5、，及时提出必要的质量方针目标改进意见。[文件名称]各岗位质量职责[起草部门]质管部[文件编码]YKqx-QM-002-10起草人:2010年11月10日审核人：2010年12月06日批准人：2010年12月06日执行日期：2010年12月08日变更记录：变更原因及目的：一、总经理质量职责：1、组织贯彻执行《医疗器械监督管理条例》国家有关法律、法规和规章等，在“合法经营、质量为本”的思想指导下进行经营管理，对公司所经营医疗器械的质量负全面领导责任。2、确定组织机构,明确各部门和人员职责。主持或参与

6、重大问题的策划,了解市场发展动向,掌握市场商品信息,3、按企业管理职责规定,检查督促各职能部门的工作质量和进度,协调部门之间关系。4、对企业经营活动的运作情况及时分析,提出改进和提高的意见,营造经营活动的良好氛围。5、抓好售后服务,正确处理质量与经营的关系，重视客户意见和投诉，满足客户合理需求。6、协助开展对公司员工进行有关医疗器械质量管理方面的教育或培训工作。7、审批有关质量管理体系文件，保证质量管理人员行使职权。二、财务部负责人质量职责：1、认真学习国家《会计法》，不断更新财会知识和提高财务

7、管理水平。2、全面负责企业财务工作，严格遵守国家有关财务法规和有关规定。3、结合公司实际，正确及时编报财务费用计划，促进企业管好资金，节约费用，降低成本，加速资金周转，提高经济效益。4、认真核对凭证，产品货款支付,无验收员及保管员签字拒付款。收付现金时,必须严格审核原始凭证,并有经办人和审批人签字方可报销，对无签名而擅自付款造成损失由财务负责人全面负责。5、帐目记录清晰,严格执行财务管理制度。有权拒绝原始凭证不清、手续不全的付款及报销。6、会计凭证、帐薄和报表都要建立档案，妥善保管。保存期满需要

8、销毁时，须开列清单，报上级主管部门批准。7、坚持原则，秉公办事。认真检查、审核公司的开支围等是否符合审批权限，手续是否齐全，一切开支报销是否经公司领导人或财务经理批准签字方可报销的原则。三、质管部负责人质量职责：1、贯彻执行国家有关医疗器械监督管理的法律、法规及规章等有关政策的规定，全面负责公司的质量管理工作，确保医疗器械的质量。2、负责起草或修订公司各项质量管理制度；在总经理签署颁发后负责组织实施并指导督促执行。4、负责首营企业和首营品种的质量审核。5、负责医疗器械质量事故、投诉及不合格医疗器