材料管理系统规章规章制度.doc

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1、材料管理制度一、计划管理1、项目按照施工预算，编制工程材料总计划。2、施工员根据项目确定的月度计划，编制材料需用计划，并详细注名材料的名称、规格、数量、产地、质量要求、进场日期以及特殊要求，经核算员审核，项目经理签字批准后，方可通知采购进行采买。二、采购管理采购员在采购主材类物资时，应首先询问有无以下资料，并及时索取，存档管理。1）企业的资质证明，产品许可证；2）产品鉴定证明资料；3）产品质量证明（质量保证证明资料）等4）产品质量保证体系资料（包括第三方认证书或质量手册等）；5）产品生产能力证明资料；6）营业执照或销售许可证；5、收集各种物资价格、信息，工程进度及材

2、料进场情况，随时反馈信息。三、验收管理1、主材类物资进入现场后，材料员首先要索取原材合格证，核对所进物资的标识与材质证明文件是否相符，品种、规格、数量，是否符合采购计划、加工、订货合同。提供的物资出厂证明、质量证明等资料是否齐全。核对无误后，验收入库，填写验收单（收料小票）。验收单需详细注名供货单位名称、规格、车号、供货人、验收方式、日期、验收人（验收计算公式、尺寸）、小票统一编号。2、主材类物资入库后，需及时填写《物资进场验证记录》，在第一时间填写报验单，传递给相关部门，进行取样复试，复试合格后，方可用于工程。填写完整的《物资进场验证记录》。3、数量验收采取全数点

3、验（如：钢筋），重量验收全部检斤（如；铅丝、钉子），钢筋可采取点数后，理论换算重量，以实际验收结果为实收数。4、辅材类物资进入库房，要存放合理，卡片标识，按材质性质分别堆放，成行码放，保持库容整洁；特殊材料如：氧气乙炔要隔离存放，保持间距10米以上。五、耗料管理1、材料验收合格后，要严格按程序文件要求，完成材料的储存、堆放工作，为材料的发放做好准备。2、材料发放时，必须依据限额领料卡。3、具体程序施工员填制领料单→相关人员审核→材料员执行发料→完成领料单容→填写出库单完成出库工作。材料出库必须和报量，保持同步，保证成本的真实性。4、对超出预算量物资，必须说明原因，经

4、项目经理签字同意后，材料员方可进行发料工作。5、对有回收再利用的材料，制定回收制度，建立再用帐。如：水泥袋、废钢材等。六、资料管理1、《收、发、存台帐》，帐页为三级明细帐，该帐是项目材料成本核算的基础帐，是项目材料管理的动态反映，帐本设置及品种顺序与市“材料预算价格本”中顺序一致，记载规则：A、字迹清楚，不得涂改，用钢笔蓝墨水登记。B、登记有误时，可用红笔划两条平行线，帐页不得隔栏登记，要连续记载。C、在首页、首栏记清“上年结转”等容，换页时要有过“次页”“乘前页”记载，年终最后一天要封帐“结转下年”，使帐平衡。D、年、月、日凭证、字号要及时填写，认真填写摘要栏中的

5、来源去向。E、记帐时，要做到月结累计，出入量少时，可季结累计。对不具备入库条件的要以“暂估入库”方式登记入帐，及时办理调拨入帐手续，并做到帐、物、卡三符。G、原始凭证要按月装订成册，按规定装订归档。2、登记台帐原则：A、要按《材料预算价格本》中规定的顺序分类记帐。B、必须依据采购材料的原始发票登记。C、摘要栏要著名材料的来源。D、“借贷”双方必须逐笔填齐，并与现行材料定额指导价对比，逐项算出节超差额。3、收、发、存报表：是反映材料动态管理的基础报表，其中：期末库存数+本月收入-本月支出=实物盘点数。如有实物数大于帐面数的，应详细注明，待入库材料的来源、数量、存放地点

6、，一式两份，报公司限额领料单：要按表中指定的容认真填写，并且要与施工任务书相同步。根据“实完工程量”乘以单方定额用量，计算用料数量，与实际出库数量相比较，作节超分析。出库单、入库单、调拨单、周转材料调拨单：不准自办出、入库及调拨手续，必须有相关责任人签字生效，凭单登记记帐。验收单：即现场收料小票，要求每票进行编号，详细填写每一栏，并注明数量验收的方法（长*宽*高、数量*长度），核实无误后，填写实收数量。送货人和验收人签字确认。第一联开票人存查，第二联由送货人执收，作为办理入库和调拨手续的原始依据，工程结束后将小票全部返回分公司备查。4、材料入库单的填写1）字迹工整清

7、楚；2）入库单要注明所入材料的收料小票编号，以备查找；3）入库单仓库联，必须附收料小票；4）入库手续办理完毕，和供货方必须将所有的原始小票收回，免留后患。5、材料出库单的填写：1）按限额领料卡所注名称、部位填写清楚，领用人签字；2）出库单的每一栏必须认真填写，字迹工整清晰；3）合格证编号或复试编号填写清楚。6．帐、表、单统一规1）收、发、存报表必须注明材料的规格、名称、单价、数量；2）计量单位以吨（t）、公斤（㎏）、米（m）、立方（m3）、平米（㎡）计量。禁止用包、桶、盘、卷、箱等。7、材料员要及时督促采购和供货方办理材料、挂帐手续，主体工程收尾、装饰工程收尾前