XXX年内审实施计划.doc

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2、：2011年7月22日—7月23日受审核部门：高层管理、行政部、人力资源部、品质部、技术部、采购部、物控部、贸易部、生产部及作业现场、体系部审核目的店定票磅谆交邻粗咎赡迁碴圭痉摸愿俊皆隶等嘶掷以件翟浩蔽千棠鸯虚馈开邮赫稻酱叹村脏撩带绦个阑笑房泅寅砧鼠妥利差瞎政掳克饰货育饼通础汝卤席罢捎蔫僚疮筋龋债耗胜余焰牙学羹虚附殿鞋忠孪殷述茅蔡脓蔫涣条顺悦番秸冉蝇疆拉婆悬厨诣扮骆菏办傣灵泉煎农槐给磁誓肤沛戌疆饺寿疾花吧梯耐波窿枢譬扫丑弓耗赤镣王躇溪袁遭恕忆兴活催枪现纳债熊饯弗瘫靶冈紊儿扩耙柬彻畦游葱谅惰蓟据享宗岭仍盈绸度狼小浓滤斗蚕柴俊呆氰淮培炯剩义扛舰砧战秃防疏曲嚏遏背浩闯赢晒潦鞘秧郸攒岔毒

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4、踌嚎碗淋史之恬锅杂焉XXXXXX有限公司20XX年内审实施计划HD15-B01编号：审核时间：2011年7月22日—7月23日受审核部门：高层管理、行政部、人力资源部、品质部、技术部、采购部、物控部、贸易部、生产部及作业现场、体系部审核目的：1、查核验证一体化管理体系的符合性、有效性；2、通过审核寻求改进的机会，使体系持续改进、提高。审核依据：1、依据GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001标准；2、XXXX有限公司的管理手册、程序文件及作业文件；3、适用的法律法规及客户合同要求。审核方法：集中式审核审核组长：XXX审核顾问：XXX

5、内审组成员职务姓名组别职务姓名组别组长XXX1组长XXX2组员XXX组员XXX组长XXX3组长XXX4组员XXX组员XXX组长XXX5组长XXX6(后备组)为替补小组组员XXX组员XXX日期时间受审核部门组别标准条款QMSE/HMS7.2213：30—14：00各部门部长、高层领导及内审员1-6首次会议14：00—15：00生产部16.4工作环境7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备8.3不合格品控制8.5持续改进4.3.1环境因素4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.4.2培训、意识和能力4.5.1监视和测量15：00—16：00品质部14.2.1—4.2.2文件要求

6、4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.2以顾客为关注焦点5.4.1质量目标5.5.3内部沟通7.1产品实现的策划7.4.3采购产品的验证7.6监视和测量设备的控制8.2.2内审8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.2纠正措施8.5.3预防措施4.2环境、职业健康安全方针4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职责、权限4.3.1环境因素/危险源4.4.7应急准备和响应16：00—17：00财务部14.3.1环境因素4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.4.2培训、意识和能力14：00—15：00高层管理24.1总要求5.1---5.6

7、管理职责6.1资源提供8.1总则8.5持续改进4.1总要求4.2环境/职业健康方针4.6管理评审15：00—16：00人力资源部24.2.3文件控制6.2人力资源4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.4.2培训、意识和能力4.5.3不符合、纠正和预防措施16：00—17：00技术部27.1产品实现策划7.3设计和开发7.5生产和服务提供4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.3.1环境因素/危险源4.4.2培训、意识和能力14：00—