WI应急响应控制规范.doc

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1、1.目的：通过风险预控识别，制定相应的对策防范措施，确保生产、交付正常进行。2.范围：所有影响生产正常运行影响因素的识别、应急控制对策制定、定期演练、评估与改进均属之。3.定义：无。4.输入：人员的短缺、设备故障发生、供应商供货中断、突发性公用事业服务中断、常见自然灾害发生、内外部基础设施的破坏、火灾等事件。5.输出：针对可能发生的突发事件，通过预先风险评估及可能后果影响，制定出的应急对策措施，定期演练数据及评价、必要时的改进预案。6.实施内容：一、风险及对策突发事项主要风险影响对策责任者演练安排人员短缺分析主要关键工序人员突发流失或暂时请假，若处理不当对正常生

2、产带来影响，最大风险会涉及顾客订单延迟交付。但不具备持续影响。对关键工序作业人员实施轮岗、贮备，以应急必要时的顶岗操作。对顶岗作业生产品，需作特别可追溯记录相关事项，以备必要时实行追溯控制。同时与员工签订离职提前一月告知责任与义务，以便在员工离职前做好新员工的招聘与培训。生产部、人力资源部一年一次设备故障主要为唯一性或备用件临时难以采购的设备，一旦发生故障，影响生产中断，延迟订单交付，但影响不具持久性。做好预见性和预防性设备管理，根据性输出结果，预先准备关重要设备备用件。同时在制造过程设计时，预先根据PFMEA输出较大风险生产线，通过试作制定备用制造过程方案。若

3、启用备用方案，需按标准要求建立内部评估与审批，并对产品作特别可追溯标识，并报告顾客。设备部、技术部、市场部每年视情况定是否安排演练供应商供货中断处理不当会影响正常生产交付影响，且可能会持续一段时间。处理得当不会有风险。按采购周期对采购物品进行分类，对采购期较长如超出一月的进行二家供应商供货，采购期不到一月大于10天的或一次性采购量不大的，作适当备用库存。对以上事件涉及供应商，包括采购期小于10天的物品的供应商，公司均需与供方签订风险协议(包括风险押金)，要求供应商在停止供货三个月前，书面通知公司，确保有一定缓冲准备期。一旦接到供应商发生中断，第一时间评估影响，并

4、报告顾客。采购部、市场部/突发事项主要风险影响对策责任者演练安排公用事业(水、电、运输)服务中断处理不当，对正常交付会有一定影响，但不具持久性。同时该事件发生一般情况政府部门均会提前发布公告或通知，处理好不会有风险。建立与政府部门对接窗与人员，以便第一时间提前获知信息，通过评审输出：加班适当备库或调休，也可提前与顾客做好交期影响因素的沟通与协调，通过顾客提前调整生产，尽是不影响顾客生产中断风险。建立多渠道道路、铁路、水运等运输方式以备急用。总务、市场部、生产部/常见自然灾害(滑波、洪水)发生发生洪水可预测，处理得当风险影响小。公司地处相对平坦城市，滑波发生概率几

5、乎为0。责成生产部随时滚动关注天气预报至15天，对可能出现洪水，提前做好产品、零部件转移，对厂房设置临时防洪堤坝等。总务/内外部基础设施的破坏主要为水管、电缆线路损坏，一旦发生有一定影响，但不具持久性。外部损坏：建立与外部设施主管部门的联络渠道，一旦发生外部损坏，及时通报修理。内部损坏：收集内部管网线图，准备常用维修备件及维修工具，培训有能力的检修工。总务、设备部如果实际未发生，一年一次内部演练火灾一旦发生，后果严重。有可能带来人员伤亡、财产受损，且发生前缺少可预见性。建立立体消防网络，最高指挥者为总指挥，下设6个小组，分别为报警及人员撤离秩序维护组、灭火组、财

6、产紧急转移及隔离组及灾情扼制消失后的：生产恢复组、损失评估组。每组设组长一人，及组长代理一人。最高管理者及授权组成的各小组一年一次二、处置流程突发事项处置流程活动说明记录表格人员短缺定期演练评做修改人员顶岗矩阵上岗后参与轮岗上岗后参与轮岗培训岗前培训必要时组织人员顶岗离职当事人申请制造经理受理报告人事人事组织招聘每次发生或演练后均需作评估离职申请、顶岗矩阵表、演练评估报告设备故障启动备用方案唯一性设备故障及风险评估报告顾客事后评价或定期演练评价、修改产品特别标识内部批准如果有发生实际故障并评估，可不再安排演练故障及风险评估报告、演练评估报告供应商供货中断寻找或启

7、动新供方加班、备库首批产品标识并报告顾客事后评价、修改对策按风险状况对策实施风险押金收取协议签订一旦发生必须评估，但不作演练风险协议、评估报告公用事业(水/电/运输)服务中断加班、调休评估风险设置专人与相关部门对接信息/风险评估报告常见自然灾害(洪水)发生必要时修改预案措施事后损失评估转移物品或临时防洪堤坝评估风险通过预报获知信息/风险评估报告、事后损失评估报告突发事项处置流程活动说明记录表格内部基础设施水管、电线路)的破坏事后评价、修改对策迅速组织抢修信息报告如上一年度实际未发生，组织一次演练工具清单、备用件清单、事后评估报告外部订单履行风险评估无库存支撑报告

8、顾客，商量订单修改确定影