质量管理体系相关方的需求和期望分析表.docx

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1、9001:2015相关方的需求和期望分析表风险及机遇的识别风险及机遇的评估相关方需求和期望风险和机遇发生可能性风险及机遇应对措施等级×严重性1.业务部加强与客户进行质量标1.产品质量符合顾风险：客户对产品质量标准提高，以及对供准制定的沟通，统一双方的标准客和检测方法客户的需要求应周期和售后服务的期望值提升，给公司生2.生产部门做好生产计划的安产、质量和售后管理提出新的要求4×4=16高求2.及时交货机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提排，保证生产计划的执行3.价格合理3.业务部门加大客户交流沟通，升，

2、会给公司带来潜在的发展机遇及时处理客户的需求和意见..执行情况执行部门时限品管部、业务部全年生产部、生产车全年间办公室、业务部全年第三方的要求监管部门风险：公司运行中可能会对第三方产生不利体系运作的有效性、充的影响，或是第三方的要求公司目前无法满分性和符合性足，由此造成的冲突机遇：第三方要求会完善公司的管理水平风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险遵规守法机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇2×3=64×3=12各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要

3、求及时进行处一般理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三的抱怨1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作一般2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查办公室、管理者全年代表、品管部生产车间、物控全年部、品管部办公室、管理者代表、品管部、全年生产制1.长期合作、双赢风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度供应商的进料合格率高合同和保底价格，带来的采购和资金风险2.要求及时付款机遇：原材料可能会降低3.风险：公司优秀人才离职，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参1获得培训计划差不

4、齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。员工2获得较高收入机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。评分依据：发生可能性：经常发生5有时发生4偶尔发生3很少发生2严重程度：非常严重5严重4较严重3一般2轻微对公司影响较大的大宗原材料2×3=6一般做好年度采购计划1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感3×3=9一般2.企业管理部做好人员的储备；3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，

5、通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。极少发生11等级依据《风险和机遇控制程序》总经理、采购部、全年物控部公司各级部门全年;...编制人：日期：审核人：审核日期：;.