生产部扩大生产规模分析报告.doc

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1、生产部扩大生产规模分析报告武汉畅新科技发展有限公司为一家专业的激光设备供应商，目前，生产的激光设备主要为金属切割机、刀模机、非金属切割机、打标机等设备。2016年，公司进入了快速发展阶段，为了满足公司销售额的增长，生产部需要不断扩大生产规模以满足不断攀升的产量。（一）公司生产产品的分析公司生产产品的类型主要为金属切割机、刀模机、非金属切割机、打标机，前三类都为切割设备，切割机为公司的主打产品，也是在激光市场行业中所占比率最大的激光设备。公司的产品结构和激光设备行业发展的趋势基本吻合。公司各产品类型的结构如下：

2、（二）销售数据的分析由于公司营销力量的加强以及公司技术的积累，预计，公司在未来的一年内销售增长趋势如下表：前五月，公司虽然投入相当大的营销力量，但是人员的能力有一个积累的过程，所以，销售额的增长依然非常缓慢，只有10%的增长，第六个月开始，营销力量的投入开始产生明显的效果，销售额增长幅度也开始逐步加大，达到20%左右。（一）生产场地需求分析公司的生产用地主要分为车间用地、仓库用地，仓库用地又分为原材料仓、成品仓车间用地以1000平方为一个标准车间，原材料仓以350平方为一个标准仓。一个标准车间的生产能力大概为

3、60台/月左右，一个标准原料仓大概可以满足100台/月的生产。公司的生产的原则为尽量减少库存，生产完即发货，所以只需要安排一个标准成品仓，放置一些特殊原因导致的未能及时发货的成品。（1）各类产品预计生产数量如下表：各种产品的生产数量依据公司产品结构（如产品结构比率图）和各类型产品的标配销售额推算，生产数量和销售额增长的趋势一致。（2）需求生产场地面积如下：（二）生产人员需求分析公司产品的生产过程主要有：装配、调试、打包、售后等，人员的需求也就在这四个主要过程中产生。每一台产品的生产都有一定的标准工时，标准工时

4、是分析人员需求的基础。（1）各种类型产品的标准工时如下:相对非金属切割机和打标机来说，技术切割机和刀模机要复杂一些，不管是装配工时、调试工时，还是售后工时都要长一些，2个钳工和1个电工同时装配，一般都在6天左右完成，调试也得2天的时间，售后除去来回坐车时间，也得2天；非金属切割机和打标机，2个钳工和1个电工同时装配，一般2天即可以完成，调试1天，售后除去来回坐车，1天就可以满足；至于打包，所有机型基本一致，3个人两小时即可以完成。（2）生产人员需求表如下：生产按照每个月休息6天和每天8小时的考勤制度执行。上表

5、反映了每月每种类型产品的人员需求和总体的人员需求。（五）生产设备需求分析公司激光设备的生产，除关键加工件在公司生产外，钣金件、普通精加工件大部分在外协厂生产，生产设备的投入主要体现在厂房的行车、数控机床、叉车等方面。根据每月生产的数量，需求生产设备明细及数量如下：生产设备按照一个标准车间2台大型叉、5台数控机床、9台行车配置，其它一些小型设备和工具未加入清单中。（六）财务预算分析生产部财务预算指标主要分为:厂房租金及装修、人员工资、生产设备，这三类预算通过以上三个指标的需求得出：（1）厂房用地的租金按照市场价

6、每月100元/平计算，装修费用按照市场价600元/平计算；（2）考虑到生产人员的离职率及学习曲线的存在，人员的需求比按照标准工时计算的人力多出20人；（3）生产设备、工具按照3个标准车间配置计算。