多维度成本分析应用专题建设进度计划管理.docx

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1、多维度成本分析应用专题建设进度计划管理多维成本分析方案，从客户价值角度、渠道价值角度两个方面提升成本管控能力和精细化管理水平。建立综合业财角度的客户价值和渠道价值管理体系，揭示客户和渠道的长期回报和“最终价值”，辅助公司业务人员高效合理地指导资源配置和精细化营销，把有限的资源投入到最有价值的客户和渠道。根据集团公司对本项目的进度要求，我们制定了对维度成本分析应用专题的工作进度计划，具体如下：本专题计划分两轮上线Ø第一轮上线：在2013年12月底前完成产品业务量分摊模型、受益客户群分摊模型、直接挂钩分摊模型、客户价值账本视图的开发。Ø第二轮上线：2014

2、年2月底前完成重点客户群价值分析、渠道价值账本视图和渠道价值分析的所有功能点。Ø2014年3月开始将数据上传至一经。附：接口总览系统接口名称新增/修订采集周期CRM系统营销活动的订购记录新增月营销活动订购记录费用信息表新增月营销活动订购记录礼品信息表新增月营销活动订购记录产品信息表新增月营销活动订购记录终端信息表新增月终端信息表新增月电子券礼品兑换表新增月用户积分累计新增日用户积分兑换流水新增日客服请求清单新增日渠道酬金信息修订月渠道基本信息修订月财务ERP系统成本汇总表新增月财务科目维表新增月资产管理系统资产分类汇总表新增月资产巡查结果表新增月物流管

3、理系统实物礼品编码映射关系表新增月BOSS系统网内结算单价表新增月网间结算单价表新增月SP结算分成表新增月其它营业厅房屋使用费用表新增月产品单价表新增月