模拟审核不符合项整改表.doc

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1、...审核不符合项明细表——市场部审核类型：模拟审核审核时间：2004/1/21报告号：001#页次：1/3序号弱项/推荐的措施部门改进措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注1订单、合同评审的责任部门应不仅仅限于市场部，合同评审要充分、及时1．订单评审在有必要的情况下由计划物流部、制造部确认签字；2．在程序中进行规定，合同评审必要的情况下所需参与评审的部门，对程序文件进行修改；惠清3．针对合同评审制订一“项目评审表”，包含顾客提供的载体、项目会议中提到的要求、PPAP的要求、送样的要求及时间，顾客的特殊要求等，涵盖在一表中，评审的更具有针对性和有效性。惠清4．补充04年度新项目的合同评审、

2、对老产品列出老产品清单，老产品至少有一次合同评审；惠清2顾客清单中可罗列产品清单、顾客特殊要求、顾客提供的载体等对顾客订单进一步补充，列出产品清单、顾客特殊要求、顾客提供的载体惠清3顾客特殊要求要得到识别、部加以控制，最顾客特殊要求满足情况进行总结作为管评的输入1．针对顾客的特殊要求制定管理办法，明确识别的途径、控制的方法，如果发生顾客不满意的情况采取的措施，责任分工；惠清2．对海马后视镜项目的顾客特殊要求进行识别、列出，总经办负责进行部培训；峰夏明爱美4顾客满意度信息应针对每个顾客进行监控1．修改《顾客满意度评价方法》，顾客满意度评价从四个指标进行测量；爱美.......2．针对每个顾客进

3、行监控，04年度顾客满意度统计按厂家分别统计各个指标；惠清制表：爱美日期：2004/7/25审核不符合项明细表——市场部审核类型：初步审审核时间：2004/7/24报告号：001#页次：2/3序号弱项/推荐的措施部门改进措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注5未制订年度生产计划、月生产计划1．补04年生产计划，要与经营计划相匹配；2．补04年各月生产计划，要与订单、周生产计划相匹配惠清6对仓库的库存量没有进行规定，产品周转期未统计；3．根据产品清单制定各产品的最高、最低库存；4．统计各产品的周转率；丽君7《口头、合同登记表》付期的统计，对实际到货日期表中没有体现；对《口头、合同登记表》进行

4、修改，增加实际到货日期栏，统计实际到货情况惠清8对交付、运输、仓储管理进行规定制订交付、运输、仓储管理规定丽君设备科建立色卡板9外协107制造部配合89制表：韩爱美日期：2004/7/2510.......审核不符合项明细表——财务部审核类型：初步审审核时间：2004/7/24报告号：001#页次：2/3序号弱项/推荐的措施部门改进措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注1没有设定质量成本指标制订部损失、外部损失、预防成本、鉴定成本指标，及在销售额中所占比例；夏宁兰234设备科建立色卡板5外协67制造部配合891．制表：韩爱美日期：2004/7/2510.......审核不符合项明细表——采

5、购部审核类型：初步审审核时间：2004/7/24报告号：001#页次：2/3序号弱项/推荐的措施部门改进措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注1供方供货质量业绩的监控：每批供货大部分未有自检报告；未监控到市场退货相关信息；业绩评价年度评价不合理；1．原材料供方，经销商必须提供经营许可证，以确认其法律地位；产品合格证明；梁华2．质量部对目前通用的外协件检验标准按供货类别分别制订“供方的检验标准”，由采购部发放给供方，作为采购要求，并建立发放记录；雁鹏梁华3．制定统一的《供方自检报告》，自检项目可根据供方的类别制订不同的检验要求，由供方填写每次供货提交，由质量部负责制订、采购部协助；雁鹏梁华4

6、．采购部对供方提供的自检报告中依据的国标进行收集梁华设备科建立色卡板5．在供方的业绩评价中增加市场退货的监控情况，供方的业绩评价每季度评价，补04年度每季度业绩评价资料梁华外协.......2供方额外运费未监控在《供方交付能力统计表》中增加“额外运费”栏，每月进行监控。梁华7外协件PPAP未实施1．技术部列出标准中PPAP所需提交的资料清单，对海马项目和猎豹项目的每家供方根据PPAP标准清单进行选择，制订每家供方所需提交的PPAP清单；毛正才制造部配合2．采购部负责将各供方PPAP提交要求清单发至各供方，并建立发放记录；梁华审核不符合项明细表——采购部审核类型：初步审审核时间：2004/7/

7、24报告号：001#页次：2/3序号弱项/推荐的措施部门改进措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注7外协件PPAP未实施3．由海马项目、猎豹风管项目组长负责组织项目小组成员协助各供方根据其供方PPAP要求清单编制供方的PPAP文件，采购部协助；峰夏明小波梁华8应注意供应商整改措施的验证针对04年度供方的不合格补供方改进资料，要与仓库及质量部退货、检验记录相对应，制订原因分析、改进措施，并进行验证雁鹏9供方审