四川千佛山国家森林公园管理处.doc

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1、四川千佛山国家森林公园管理处2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）、基本职能及主要工作1、贯彻执行国家有关法律、法规，保护和合理利用森林资源。2、组织实施森林公园的发展规划。3、做好动、植物保护、封山育林、造林绿化、环境保护、森林防火、森林病虫害防治等工作。4、全力加快推进森林公园恢复开发建设工作。5、抓好已实施项目的管护和管理工作。6、强化责任，做好森林公园日常的中心工作。7、加强学习，增强法律法规意识。（二）2017年重点工作完成情况。201714年四川千佛山国家森林公园管理处在区林业局的关心支持和正确领导

2、下，深入学习贯彻党的十九大会议精神和中央、省、市经济工作会议及林业工作会议精神，解放思想，更新观念，充分发挥森林公园在生态文明建设中的主阵地作用，全力推进生态林业、民生林业、法制林业、效益林业、人文林业、服务林业建设，全面落实科学发展观，以打造恢复重建千佛山森林公园景区为核心，加快促进生态旅游快速发展，紧紧围绕年初制定的工作计划和目标，以国家投入重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金为契机，求真务实，开拓创新，扎实推进各项工作，通过全体干部职工的共同努力，推进了各项工作。一年来开展的各项工作情况如下：一、完成四川千佛山国家森

3、林公园总体规划（2015-2024年），通过省级、国家级专家评审，并得到国家林业局批复；二、2014年重点生态功能区项目已完成审计和财政决算评审，截至目前，全面完成2014年重点生态功能区项目，预算投资330万元，实际完成投资278.24万元。三、推进“四川千佛山国家森林公园2015至2017年国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金”项目，目前已完成自身能力建设采购项目12.034万元，完成（茶北路至猫儿沟路段及柿子弯至磨塘弯路段）项目的前期设计，投资19.44万元。按照区委会议纪要，协助区交通运输局推进。已完成项目设计

4、、设计咨询、财政预算评审、工程量清单编制。同时也完成了项目建设的公开招标与监理招投标工作。因配合支持大熊猫国家公园体制试点推进工作，贯彻落实有关大熊猫国家公园体制试点工作相关指示和要求，局党委会决定项目暂定，并报区政府组织区财政局、交通运输局、林业局等部门议定项目后续相关处理意见。因此，项目暂未进场施工；14四、做好大熊猫国家公园体制试点推进工作，再一次进行试点范围内集体林木、林地资源调查；五、做好高川老水井栖息地项目的抚育工作；六、积极配合和支持千佛山生态旅游开发有限公司做好园区的恢复重建工作，配合做好省市主管部门衔接和政策

5、咨询；七、做好森林公园园区内森林巡护、资源管理、森林防火、野生动植物保护和林业有害生物监测工作，确保森林生态的安全；八、积极做好园区环境保护，配合做好环保督查工作；九、做好森林公园其他日常工作及区林业局交办的其他工作。二、部门概况　四川千佛山国家森林公园管理处是一个参照公务员法管理的全额拨款事业单位。三、收支决算总体情况说明2017年财政拨款本年收入合计37.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入37.79万元，占100%。142017年财政拨款本年支出合计37.79万元，其中：基本支出37.79万元，占100%。四、财政拨

6、款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总计37.79万元，财政拨款支出总计37.79万元。与2016年相比，财政拨款收14入总计减少20.11万元、财政拨款支出总计减少20.11万元，下降35%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出37.79万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少20.11万元，下降35%。14（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出37.79万元

7、，主要用于以下方面:一般公共服务支出28.52万元，占75%；社会保障和就业支出7.49万元，占20%；医疗卫生支出1.78万元，占5%。14（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况支出决算为1.78万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明1.一般公共服务（类）213（款）0204（项）:支出决算为28.52万元，完成预算100%。2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为7.49万元，完成预算100%。3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）1102（项）:2017年度一般公共预

8、算财政拨款基本支出37.79万元，其中：人员经费29.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年14金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费