综合办工作流程.docx

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1、行政管理人力资源管理综合办主任总经理综合办工作开始综合办工作流程第一部分综合办工作流程流程1.1：文件管理制度收文流程行政专责综合办主任总经理处理收文、发文流程起始流程结束存挡编号、发文签收、登记拟稿审阅重要文件承办、督办一般文件阅读、拟办签发承办、落实流程1.4：印章使用管理流程用印人各职能部室主任总经理综合办主任行政专责申请填写《公司用印审批单》流程起始审批批准同意盖章流程结束归还外带同意流程结束记录、存档记录、存档专责携带前往流程1.2：档案管理流程档案使用人各职能部室主任综合办主任行政专责用印人申请填写《档案借阅、复印申请单》流程起始审

2、批批准同意同意行政专责审核签字流程结束记录、存档借出、复印收回流程1.3：保密制度流程送达人综合办主任行政专责秘密事项流程起始收批贴“秘密字样”流程结束记录、存档流程1.5：证照管理流程用印人各职能部室主任总经理综合办主任行政专责流程起始申请填写《公司用证审批单》审批批准同意复印件原件外带流程结束归还同意流程结束记录、存档流程1.6：证明函管理流程申请人综合办主任总经理申请人填《证明函使用登记表》流程起始流程结束出证明函、留存根出用印单批同意流程1.7：会议管理流程申请人综合办主任总经理申请人填《证明函使用登记表》流程起始流程结束出证明函、留存

3、根出用印单批同意流程5.1：接待工作流程来访客人相关部门接待人员各部办领导综合办主任总经理财务处流程起始具体落实汇报、拟账请示相关领导明确客人身份、来访事由制定接待方案了解情况一般客人费用审批制定接待方案了解落实情况汇报、报账落实了解落实情况费用审批审批费用报销流程结束流程5.2：小型接待流程（来电、来人）行政专责综合办主任总经理分管领导接听来电记录内容/接待来访流程起始情况处理重要情况承办、督办一般文件拟办承办、落实流程5.3：大型接待流程行政专责综合办主任总经理各职能部门流程结束组织接待了解具体情况形成接待方案流程起始审批落实接待准备情况批

4、准与各职能部室有关组织接待流程6.1：参加外部会议流程行政专责综合办主任总经理各职能部门通知参会人员接到会议通知流程起始审批重要会议一般会议落实参会人员批准参加会议流程1.7：会议管理流程综合办主任行政专责各职能部门行政专责流程起始通知开会参会人员通知会议准备材料准备会议记录形成会议纪要参加会议贯彻落实流程结束归档流程1.9：车辆管理流程申请部门综合办主任行政专责使用流程起始根据需求提出申请审核同意流程结束完毕、登记登记、借车第四部分综合办各种表单使用及销毁流程1、控制清单使用及销毁流程编制填写审核、签字保存二年综合办相关部门总经理综合办主任销

5、毁（责任人：综合办主任）2、部门控制清单收集处理汇总表使用及销毁流程编制填写收集、审核保存一年综合办相关部门总经理综合办主任销毁（责任人：综合办主任）3、收文登记表使用及销毁流程编制填写审核保存二年综合办相关部门综合办主任综合办主任销毁（责任人：综合办主任）4、发文登记表使用及销毁流程编制填写审核保存二年综合办行政专责综合办主任综合办主任销毁（责任人：综合办主任）5、固定资产登记表使用及销毁流程编制填写审核综合办行政专责综合办主任行政专责（长期保存）6、房租登记表使用及销毁流程编制填写审阅保存二年综合办行政专责综合办主任行政专责销毁（责任人：综

6、合办主任）流程1.8：办公用品管理流程申请部门综合办主任总经理行政专责领用流程结束提出计划流程起始审核审批大宗物品验收入库，并登记台账采购7、定额费用登记表使用及销毁流程编制填写审核保存一年综合办行政专责综合办主任行政专责销毁（责任人：综合办主任）8、手机费用登记表使用及销毁流程编制填写审核保存一年综合办行政专责综合办主任行政专责销毁（责任人：综合办主任）9、印章使用记录表使用及销毁流程编制填写审核、签字保存二年综合办使用人总经理综合办主任销毁（责任人：综合办主任10、客餐招待通知单使用及销毁流程保存一年编制填写综合办主任销毁（责任人：）综合办

7、相关部门综合办随账报财务11、档案明细表使用及销毁流程编制填写审核综合办相关部门综合办主任综合办主任（长期保存）12、合同登记表使用及销毁流程编制填写审核保存十年综合办相关部门综合办综合办主任销毁（责任人：综合办主任）13、会议签到簿使用及销毁流程编制填写收集、审核保存一年综合办参会人员综合办综合办主任销毁（责任人：综合办主任）14、会议记录簿使用及销毁流程编制填写收集、审核保存一年综合办各部门综合办综合办主任销毁（责任人：综合办主任）15、综合办评分表使用及销毁流程汇总评比综合办参与检查人员保存一年综合办文员销毁（责任人：文员）16、介绍信使

8、用及销毁流程送相关部门销毁（责任人：部门负责人）编制、填写综合办存整理归档保存一年综合办文员销毁（责任人：综合办主任）标准2：综合办日常行为规范（1）