鞋厂原料仓材料收发作业规定.doc

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1、原料仓材料收发作业规定1.仓库经管物料收发业务一律开单操作，严厉杜绝无单操作行为。2.材料入库依据订购单按质按量点收，多出部分以及货不对板者不得验收。造成成本损失者必追究相关仓管责任。3.面料底材由生产部负责订购，辅材副料采购数据由仓管负责收集整理，开单申购。并经厂长签字核准后方可办理采购、入库工作。4.急需用料的预先采购，必须在24小时内按规定程序补办申购手续。5.所有物料必须办理入库验收手续后方可予以发料生产。未经办理验收入库手续而出现品质问题造成工厂损失者，由仓库主管及相关仓管员负责赔偿一切损失。

2、6.所有物料回厂24小时内必须由仓管负责送厂部检验，超过24小时不送检造成不能退货的损失由仓库主管及相关仓管员承担。7.辅材副料领料单由领用部门负责开具，交相关组长及本部门课长核准，经厂长审批后方生效。领用材料点收无误，单据必须经双方签字确认，财务部方予以认可。8.面料底材领料单要求正确注明指令单号、生产型体、数量、材料名称、用量、请领数量等项目并予以认真核对，按生产指令发放。9.对于待发外加工材料或半成品，由仓管开具发外加工单、注明外发单位名称、指令单号、生产型体、物料名称、数量、加工工艺等，经厂长签

3、核后执行。10.工厂承接外加工单，客户提供之所有物料及部件（包括样鞋、鞋楦）亦须先经仓库根据指令单清点数量验收入库方可交生产部开单领用。成品出货由底仓负责根据指令单开具出货单，交生管签字核对后由厂长审批安排出货。1.对于各部门生产补料，遵照生产补料相关规定办理。2.仓管对所经办单据的真实性、准确性负责，对不真实、不准确单据在要求对方签字更改正确后方可受理。务请知悉，违规必究。3.仓管所有经办单据务必书写工整、数据准确、信息完整、不得违规涂改，并请及时、完整送交财务部核算。财务部对于无法辨认及其他不符合规

4、定之单据均不予认可。14以上规定请相关部门及人员配合执行，违规者交由厂部严肃处理。15.以上规定厂长签核后生效，自公布之日起执行。厂长核准__________________生产部/财务部2008年7月7日