采购比价工作流程及工作标准.pdf

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1、4.7采购比价工作流程及工作标准（一）采购比价工作流程图编号：部门名称审计部流程名称采购物资比价管理流程层次2任务概要采购比价管理流程单位总经理财务总监审计部采购任务部门节点ABCD物资分类审批审定1开始审定采购比价A类物资报价采购实施计划实施管理计划2审批采购结束比价3确定采购价格批准文件4采购活动评审总结报告5结束678910公司名称密级共页第页编制单位签发人签发日期1/3（二）采购比价管理工作标准任务节点任务程序、重点及标准时限相关资料名称采购C2程序一、《年度经营比价B2☆审计部根据公司年度经营计划制定年度采购比价计

2、划》计划A2管理计划，主要内容应包括：采购物资的分类，每年年初10二、相关部门制定涉及采购任务的部门，确定需要比价物资的价值个工作日内《物资采购和范围，确定供应商的报价行情计划》审批☆审计部部长将审计计划上交总经理审批3个工作日内☆总经理及时审批审计计划，并下发实施3个工作日内重点☆比价计划标准的编制过程☆掌握分类原则☆供应商包括外协加工厂商标准☆确定的比价计划和标准物资D3程序一、审批后的分类☆审计部部长根据总经理批示后的采购比价管理计《采购比价依计划情况定划，组织具有采购任务的部门实施管理计划》☆各部门将物资采购计划中的

3、各项内容，按标准进依计划情况定行分类重点☆按采购物资分类原则进行分类标准☆采购物资分类文件重要D4程序一、《采购比价采购☆按物资采购计划和分类标准，通过市场调研和询管理制度》1个工作日内物资价，将A类物资初步采购价格报审计部审定报价☆审计部按制度进行比价，主要方包括：运用互联网络询价、供应商调查、市场行情调查，必要时即时与采购部门联合进行大宗物资采购活动谈判☆比价沟通活动2个工作日内重点☆捕捉信息来源☆处理好与采购部门的关系，一致对外，相互制约标准☆确定的比价结果确定程序一、《采购比价采购☆审计部将确定的比价结果报总经理审批

4、1个工作日内管理计划》价格☆总经理签署审批意见1个工作日内二、《采购比价☆采购部门按批准的文件实施采购即时管理制度》重点三、《专案审计☆比价结果的确定报告》2/3标准☆批准的文件采购C8程序一、审批后的采活动C9☆审计部按比价管理制度不定期对各部门采购活购价格报随时评审动进行跟踪、评审表☆采购审计报告5个工作日重点☆评审过程标准☆评审或审计报告3/3