物业管理运营费用测算报告.pdf

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1、嘉瑞德物业管理服务有限公司2018年度物业管理运营费用测算报告一、人员编制和薪酬支出（含社会保险各种福利等）序号项目人数（人）工资标准（元/月）总额（元/月）（RMB）（RMB）一公司管理层员工：10人1副经理1550059142综合管理部主管1400060233工程维修部主管1450066974秩序维护部主管1400060235客户服务部主管1400060236环境保洁部主管1400060237绿化班班长1300048638仓库管理员1360055599品质管理员130004863小计：51，988/月总计：623，856/年二工程维修部：18

2、人1维修电工53800289552值班电工83500435443综合维修工5380028955小计：10，1454/月总计：121，7448/年三秩序维护部：29人1门岗102200395502巡逻岗152400628053监控室4330020924小计：123，279/月总计：147，9348/年四环境绿化部：33人1综合保洁员242200944402绿化员8240033336小计：12，7776/月总计：153，3312/年五客户服务部：3人1客户助理2300097262会务管理130004863小计：14，589/月总计：175068/年物

3、业体系2018年度人力薪酬总成本约：602，9032元。注：物业管理架构为五个职能部门，用工总数93人。二、公共设施、设备日常运行、能耗费序号项目测算依据电价（每度）金额/月（RMB）1电梯费用（一期）12KW*5台*8小时*30天*0.850.8516560电梯费用（二期）12KW*16台*8小时*30天*0.850.85382502公共部分照明（庭院）约22KW*12小时/天*30天*0.850.8567323景观射灯约30W*60盏6小时/天*30天0.852754*0.851/54污水泵站（地下）约25KW*6小时/天*30天*0.850

4、.8538255弱电（监控、消防）约60KW*24小时/天*30天*0.850.8536726公共区域声控灯（楼道等）约50KW*6小时/天*30天*0.850.8576507消防泵等约350KW*1小时/天*30天*0.850.8589258停车场系统、周界系统约60KW*10小时/天*30天*0.850.85153009公共部分用水费月度、年度对比5.3523040010其它约150KW*8小时/天*30天*0.850.8530600（含D1楼中央空调）小计：15,3468/月总计：1841616/年三、绿化管理维护费序号项目测算依据金额/年

5、（RMB）1绿化工具费440元/人/年*9人（约）39602劳保用品费400元/人/年*9人（约）36003农药化肥费（加油料）估计15000总计：22560/年四、保洁环境卫生费序号项目测算依据金额/年（RMB）1工具购置费400元/人?月*24人（约）1152002劳保用品费600元/人?月*24人（约）1728003消毒、消杀、除四害5元/户?年*260户（约）13005生活垃圾外运按同类园区比较约每年：5万元500006装修垃圾外运能和收上来的费用持平7保洁器具的保养按同类园区比较约每年：2万元200008清冰雪的费用按同类园区比较约每年

6、：1万元10000总计：369300/年五、秩序维护费序号项目测算依据（公式）金额（元）/年（RMB）备注1日常杂费约60元人/年*30人18002服装500元/人/年*30人150002年3对讲机800元/部*15部120003年4物品物料30元人/年*30人900总计：29700/年六、日常维修、房屋修缮、设备保养费序号项目测算依据（公式）金额（元）/月备注2/51日常维修（含工器按140356元/年?12月11696二期部分质保期内具）不计2房屋修缮按25000元/年/面积?12月2083二期质保期内不计。3设备保养按20000元/年?12

7、月1667二期质保期内不计4电梯保养5400元/年*5台?12月2250二期质保期内不计5电梯年检600元/年*5台?12月250二期质保期内不计6不可预见紧约20000元/年?12月1667急维修总计：235356/年七、办公费用（含客户服务部）序号项目测算依据（公式）金额（元）/月备注1日常办公费用约6088元/年?12月5072客户服务费用（含会务）约10000元/年?12月8333消防演习经费约3000元/年?12月2504大型节日装饰费约5000元/年?12月417总计：24088/年八、法定税费经营收入的3%，约218000元/年九、

8、不可预见费用序号项目测算依据（公式）金额（元）/月备注1不可预见临时费用面积?用工*12月2000总计：24000/年3/5十、物业费、