TS16949变更管理办法.doc

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1、TS16949变更管理办法1.目的:保证公司产品开发、生产过程中发生的变更得到沟通和控制。2.范围:适用公司所有产品因客户要求，或因品质提升及工程改善所引起设计、工艺、包装等变更。3.定义:EWO:EngineeringWorkOrder工程工作指令ECR：EngineeringChangeRequest工程变更申请ECN：EngineeringChangeNotice工程变更通知PTR:ProductionTrialRun产品试生产4．变更分类及职责：4.1变更分类：类别变更内容发生阶段变更申请人

2、是否客户批准（Y/N）A级A1产品外观、尺寸、性能、工艺、结构、材料等的客户设计变更(EWO)产品开发阶段产品工程师YA2产品外观、尺寸、性能、工艺、结构、材料等的客户设计变更(EWO)量产阶段产品工程师YA3生产线变更（如1A车间—5A车间）量产阶段根据变更原因确定变更申请人：设备、工艺等原因，ME为变更申请人；人员原因，车间主任为变更申请人YA4供应商变更（更换供应商）量产阶段SQEYA5生产设备变更（注塑：如由1号注塑机－5号注塑机）量产阶段车间主任YA6产品加工工艺、方法变更（如自动喷涂—手

3、工喷涂）量产阶段MEYA7产品包装方法、包装数量变更量产阶段产品工程师YB级B1工艺参数变更（成型、喷涂、转印参数等）量产阶段MENB2工序顺序排布变更量产阶段MENB3人员变更（作业员变更）量产阶段车间主任NB4治具、装配工装变更量产阶段MEN4.2变更申请人职责：1）提出变更申请，编制[变更申请单]（DXC7.01-01-01），组织变更的可行性评审。2）召集变更会议，组织制定PTR实施计划，编制[PTR报告]（DXC7.01-01-02）。3）根据PTR报告，编制[变更通知单]（DXC7.01

4、-01-03）。5.流程:流程作业内容责任人相关记录变更申请提出变更分析评审NGOK编制变更申请书通知顾客NGOK制定变更实施计划变更计划通知客户1）产品工程师接收客户EWO2）ME进行工艺优化3）生产线进行质量提升4）供应商提出变更需求变更申请人向DCC申请[变更申请单]编号。1）产品工程师2）ME3）车间主任4）SQE客户EWO变更计划事项实施产品PTR试生产向客户提交PPAP申请批准PSW变更资料归档编制变更汇总表编制变更通知单正式实施变更分析变更事项，分析对产品工艺、物料、物流的影响。变更申

5、请人1）组织进行变更可行性评审，编制变更申请单。2）各相关部门对变更事项所涉及事项进行评审，签署变更可行性决定。3）如经评审变更不可行，变更终止。变更申请人各部门经理编制变更申请书，记录变更原因、变更内容、变更影响，变更评审结果。变更申请人[变更申请单]（DXC7.01-01-01）1）向顾客相关部门提交变更申请，获取客户对变更的要求。2）顾客不同意变更，变更终止。1)产品工程师2)QE1）组织变更实施会议，对变更实施事项确定责任人和计划完成时间2）变更实施事项包括物料和设备的准备、文件的更新（CP

6、、WI）、人员培训、PTR试生产等。1）变更申请人2）相关工程师向客户通报变更实施计划。1）产品工程师2)QE1）相关工程师按计划实施变更事项2）申请人监督计划的实施进度，组织变更跟踪会议。1）相关工程师2）变更申请人会议纪要1）变更申请人组织产品的PTR试生产，记录PTR结果（如产品合格率）。2）编制产线试生产（PTR）报告变更申请人[PTR报告]（DXC7.01-01-02）1)相关工程师根据试生产状态，再次修订相关文件，准备向客户提交的PPAP文件。2)向客户提交PPAP文件，沟通客户批准PS

7、W。1）产品工程师2)QE1）PPAP文件2)PSW1）编制变更通知单，确定变更断点。2）确定变更前物料、半成品、成品的处置要求、负责人。变更申请人[变更通知单]（DXC7.01-01-031）变更文件收集并提交DCC，由DCC负责存档并向公司各部门发放。2）DCC负责编制变更汇总表，汇总公司发生的所有变更，以备检索。1）更申请人2）DCC[变更汇总表]（DXC7.01-01-04）5.要求：6.1变更申请：变更主要来源于客户EWO、公司内部和供应商的变更。来自内部的变更要求，由申请部门申请人填写申

8、请，来自客户的变更由产品工程师填写申请，来自供应商的变更申请由SQE填写。变更记录统一向DCC申请编号，编号规则：变更申请单：ECR-年份-月份-顺序号变更通知单：ECN-年份-月份-顺序号如为客户EWO，按客户EWO编号6.2变更可行性分析：申请人组织对变更进行可行性分析，分析变更对产品工艺、物料、质量的影响。各相关部门对变更事项进行评审，签署变更可行性决定。如经评审变更不可行，变更终止。6.3变更申请人编制变更申请书，记录变更原因、变更内容、变更影响，变更评审结果