物资采购领用的管理办法.doc

《物资采购领用的管理办法.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、1目的为规范公司物资采购、领用，减少浪费，降低生产成本，特制定本办法。2适用范围本办法适用于公司各部门的物资采购、领用的管理。3职责3.1综合管理部制/修订管理办法；3.2采购员按本办法采购，保管员按本办法发放或回收物资；3.3各部门按本部门申购、领用。4管理办法4.1本办法说到的物资是指与公司生产、办公有关的各类物资，如各类劳动保护用品、办公用品，生产用各类工具工装，机器设备各类零部件仪器仪表，生产用各类原材料、辅料、易消耗品等，机器设备、大型办公用品等固定资产类物资不在本办法范围之内；4.2

2、物资申购权限4.2.1劳保类物资如工作服、手套、洗衣粉、毛巾、肥皂等，通用办公类物资如水芯笔、园珠笔、笔记本、各种记录表单等，由库房保管员负责申请采购；4.2.2个人或部门生产工作中经常使用的工具如记号笔、卷尺、卡尺、扳手、钳子、起子、电动工具、液压叉车、装料工装、料框、箱子、电子称等由部门主管申请采购；4.2.3各部门使用的辅料如淬火液、淬火油、清洗剂、防锈剂、探伤液、线切割液、抛光粉、钼丝、砂纸、砂轮、千页片、切割片，由各部门主管申请采购；4.2.4维修、改造设备的各类原材料如钢管、钢板、型

3、钢等，设备备件如发热管、辐射管、各类仪表、设备零部件等，由设备管理部主管申请采购；4.2.5各部门需用的特殊办公用品如计算器、笔记本、电脑，由部门主管申请采购；4.2.6执行客户使用的物资如茶杯、茶叶、卷纸、洗手液等，由综合管理部申请采购；4.2.7各部门员工无申请采购权力，但如因工作需要，可向本部门主管提出物资需要请求，经本部门主管同意后，由本部门主管填写《物资申购单》，按4.3条的有关规定申请购买；4.3价值高于5000元物资的申购采购流程：4.3.1劳动保护用品及办公用品的申购采购流程：保

4、管员填写《物资申购单》→厂长审核→总经理批准→由总经理指定人员采购→保管验货→合格后入库；4.3.2工具、原材料、辅料、备件的申购采购流程：部门主管填写《物资申购单》→厂长审核→总经理批准→由总经理指定人员采购→保管验货→合格后入库；4.4价值低于5000元物资的申购采购流程：4.4.1劳动保护用品及办公用品的申购采购流程：保管员填写《物资申购单》→厂长审核→采购员采购→保管验货→合格后入库；4.4.2工具、原材料、辅料、备件的申购采购流程：部门主管填写《物资申购单》→厂长审核→采购员采购→保管

5、验货→合格后入库；4.5价值大于5000元物资的领用流程：主管填写《物资申购单》→厂长审核→部经理批准→保管发货；4.6价值低于5000元物资的领用流程：4.6.1员工领用流程：员工填写《物资申购单》→主管审核→厂长批准→保管发货；4.6.2部门领用流程：主管填写《物资申购单》→厂长批准→保管发货；4.7保管员发货时应依据《领用单》发放，没有厂长或总经理批准审核的物资不得发放；4.8所有采购回的物资都必须经过申购单位验货，验货不合格的要及时退货、调换，无申购人签字的物资不得入库；4.9所有验货合

6、格的物资都必须及时入库，不得露天存放或库外散放；4.10下列物资领用时采用以旧换新方式领用，无旧物资时按20-50%收取领用者或领用部门押金，下次领用交回的退还押金：ABCDEF4.114.124.13编制/日期：批准/日期：