门店制度执行情况自查表.doc

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1、门店质量管理制度执行情况自查评分表自查门店：自查日期：自查人员：制度名称标准分考核内容及评分标准存在问题改进措施得分购进管理制度201.门店所有商品由公司统一配送。(10分)2.遵循“质量第一，按需进货，择优选购”的购药原则。(10分)验收管理制度601在指定区域内验收。(10分)2配送商品在24小时内完成验收。(10分)3验收上架商品的批号,生产厂家,数量,规格必须与配送单一致。(10分)4中药饮片须有合格证标签。(10分)5验收员在验收记录（配送单）上注明“验收合格”并签名。(10分)6验收记录按日整理，按月装订成册。(1

2、0分)养护管理制度501.温湿度条件符合有关规定，每天按时填写温湿度(10分)2.确定重点养护品种，并每月检查一次。(10分)3.对其他陈列商品每季巡检一次。(10分)4.中药饮片根据其特性、季节养护。(10分)5.每季度对设备进行养护一次。(10分)陈列与储存管理制度401.严格按分类原则陈列商品。(10分)2.处方药采取封闭式陈列方法(10分)3标签位置放置准确。(10分)4中药饮片装斗前进行复核。(10分)销售管理制度501.遵照批准的经营方式和经营范围从事经营活动。(10分)2在大厅显著位置挂商品经营许可证、营业执照及

3、执业人员相关执业证明。(10分)3.中药饮片的销售符合炮制规范，做到计量准确。(10分)4严禁以任何形式销售假劣商品。(10分)5销售商品时开具电脑小票，电脑保存销售记录，做到帐货相符。(10分)处方审核与调配管理制度501.所有处方药采取闭架方式销售(10分)2.处方必须凭执业医师或助理医师开具的处方购买。并经执业药师或驻店药师以上专业人员审核，(10分)3.调配处方药执行三查七对，需有审核、调配、复核人三人签名方可发药。(10分)4对处方所列商品不得擅自更改或替用。(10分)5.销售处方药应保留处方，不能留存须留复印件或在

4、处方调配表上登记。.(10分)中药饮片经营管理制度401.配有符合规定的设备和人员。(10分)2.中药饮片须经药师审核，调配后须经复核员复核方可发药。(10分)3销售中药毒性饮片，须有盖有医院公章，医师签名的处方。(10分)4毒性饮片不得单方单味销售。(10分)效期商品管理制度401.按先产先出，近期先出的原则售药。(10分)2.门店养护人员每月填报近效期商品催销。(10分)3.近效期品实行色标管理(10分)4近失效期2个月的商品，下架处理(10分)、不合格商品管理制度301.在验收和陈列中及时发现不合格品。(10分)2.不合

5、格品集中存放于不合格区。(10分)3.将不合格品退回配送中心，门店不得自行处理。(10分)退货管理制度301对售出商品一般在有质量问题时，方可退回。(10分)2.需退回配送中心的商品，集中存放退货区。(10分)3.对所有退货商品，保存好相关记录。(10分)质量事故报告与质量查询和质量投诉、信息管理制度601各门店发生质量事故后应及时报告归口管理部门，归口管理部门应及时组织调查、分析和处理(10分)2如发生重大质量事故，及时上报公司或上级主管部门(10分)3.对发生质量事故隐匿不报者，应追查责任，严肃处理(10分)4各门店应根据

6、实际设立便民项目或措施，并实施(10分)5对顾客的意见各门店应采取适当的改进措施(10分)6质量查询、投诉、信息等应及时记录、反馈，记录真实、完整并妥善保管(10分)商品不良反应报告制度301.明确商品不良反应处理程序(10分)2.各门店发现商品不良反应能及时报告质量管理部门(10分)3.记录齐全、准确、规范(10分)记录凭证管理制度201.明确质量记录、票据管理(10分)2．记录的要求按统一要求执行，并按规定妥善保管(10分)礼仪服务制度301.店员的着装、仪容、卫生符合规定要求。(10分)2.开展四心、四声、三不计较活动。

7、(10分)3.规范服务用语。(10分)培训教育与考核管理制度401积极参加新员工、在岗员工组织的培训。(10分)2药师积极组织门店的专业培训。(10分)3店长监督门店培训的执行。(10分)积极参加药监部门组织的各种职称教育培训。(10分)健康与卫生管理制度201每年在区级以上医院进行一次健康体检。(10分)2营业厅内环境保持四无、四洁。(10分)设施与设备管理制度201按说明书进行使用、维护、保养。(10分)2计量器具每年进行校验。(10分)