采购管理程序.docx

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1、XXXXXXXXXXXX股份有限公司程序文件文件名称：采购管理程序文件编号：生效日期：版本号：适用范围：编制：审核：批准：程序文件编号：标题:采购管理程序版次：生效日期：文件制定/修改情况记录版次修改内容制定审核批准修改日期/修改人第1页共6页程序文件编号：标题:采购管理程序版次：生效日期：1目的:为了规范各相关部门采购运作，确保采购产品/物料符合相关要求,提高公司资金的使用效益，维护公司整体利益，特制定本程序。2适用范围:本程序适用于XX公司各职能中心及一级分公司所有物料、辅料、固定资产的供应商开发、评估、采购等过程的管理和控制。3职责:3.1物流管理中

2、心3.1.1材料采购部：负责原材料（详见4.1定义）供应商的开发、下单采购及日常管理。3.1.2供应链管理部3.1.2.1负责生产物料（详见4.2定义）的单价审批、下单比例的调控；3.1.2.2负责所有新开发供应商的资料及现场评审，关键零部件/高风险物料供应商年度审核计划的制定；3.1.2.3负责对供应商档案进行管理、及对来料重大质量事故和供应商的投诉进行调查处理；3.1.2.4负责对各分公司上传的供应商绩效考核数据进行真实性评估及汇总。3.1.3固定资产及辅料采购部3.1.3.1负责职能中心使用的固定资产和非生产物料的下单采购，以及固定资产维修的受理；3

3、.1.3.2负责分公司使用但金额大于2000元的固定资产下单采购、金额大于10000元的所有固定资产的维修受理；3.1.3.3负责固定资产及辅料的单价审批、下单比例的调控、新供应商的开发及合格供应商的日常管理。3.2分公司PMC部3.2.1负责分公司使用的生产物料、固定资产及辅料（金额少于或等于2000元）的下单采购，金额小于或等于10000元的所有固定资产的维修受理；3.2.2负责分公司下单采购物料、固定资产及辅料的供应商开发和日常管理等。3.3分公司品管部：负责来料的检验，定期对供应商的来料品质（含HSF状况评估）状况的汇总。4定义:4.1原材料：本程

4、序中原材料主要包括大宗原材料（钢材等）、进口电器配件、客户指定进口特殊材料等物料。4.2生产物料：本程序中生产物料主要指除“4.1原材料”范围以外的国内采购的物料，电镀、喷涂等加工。5程序:5.1物料需求计划的制定第2页共6页程序文件编号：标题:采购管理程序版次：生效日期：海外营销公司生产管理部根据国内外客户货期等要求，发出生产通知书及出货计划、订单预测等订单信息，具体运作过程见《订单运作程序》。各分公司PMC部根据生产管理部提供的信息，制定原材料的需求计划，提交物流管理中心材料采购部，具体按《原材料需求计划作业指导书》实施。同时分公司PMC部负责根据生产

5、通知书、出货计划及分公司主计划，确定生产物料的采购需求。5.2采购过程5.2.1原材料采购计划材料采购部根据分公司提报的需求计划及进出口仓库存量，结合分公司递交的领款购物申请单制定《采购计划》，国内原材料采购根据分公司提交的需求计划进行采购并合理安排回货；原材料市场价格急剧变化，物流管理中心可制定策略性采购计划，具体按《原材料决策性采购作业指导书》执行。5.2.2下单采购5.2.2.1分公司PMC部及材料采购部根据相关的采购计划/需求计划，在供应链管理部制定的《合格供应商一览表》（EIP共享）中选择供应商（《合格供应商一览表》的建立参照5.3供应商开发条款

6、实施），并根据与物流管理中心确定的下单比例进行下单。若合格供应商中没有符合要求的供应商或其它情况时,则需开发新供应商，具体按照5.3供应商开发条款实施。5.2.2.2因特殊原因需临时选择《合格供应商一览表》以外的供应商时,则需经相关分公司品管部经理、物流管理中心最高负责人书面批准，并书面通知品管部IQC，由其视物料的性质在进料检验时适当加严。5.2.3采购信息的传递5.2.3.1MC员（或采购员）向供应商采购物料/产品时应将相关要求，通过《采购订单》及图纸、工程评估资料等方式，及时、准确、完整的传递给供应商（如：品名规格、数量、交期、质量要求、价格及其付款

7、方式、交货地点或其它交易条件或过程控制要求等），HSF物料、食品卫生、安规防火阻燃等特殊要求（如：RoHS、REACH、LFGB、PAH、FDA、UL、VDE、EMC等）,必须在采购订单上注明；5.2.3.2当采购信息有更改时，各MC员（或采购员）应及时、有效通知相关供应商更新相关资料；5.2.3.3当物料需在供应商处实施检验时，采购信息中必须对产品放行做出明确规定，并通知分公司品管部，安排到供应商现场验货。5.3供应商的开发5.3.1开发时机：当有以下情况时，由相关部门提出申请交物流管理中心批准后由责任采购员开发，具体按《供应商管理程序》执行。5.3.1

8、.1因工程变更需更改物料规格或新产品开发需要，需导入新供应商时；第