ERP系统管理制度.doc

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1、目录1总则12操作规范及规定12.1新增系统资料规定12.2订单录入要求12.3单据录入规定12.4库管签章及盘点规定22.5生产订单管理规定22.6采购管理规定22.7采购发票录入及付款规定22.8销售管理规定22.9委外加工管理规定22.10退料业务处理32.11操作员增加及权限规定32.12交接工作33附表3ERP系统管理制度1总则为了加强友邦电气集团信息系统的管理,确保信息数据的安全性和准确性,促使友邦电气集团信息系统工作持续健康的发展,根据公司相关管理制度,结合管理信息系统工作的特点,特制定本制度。2操作规范及规定2.1新

2、增系统资料规定2.1.1各部门需要新增型号时,须填写《申请确认单》,注明新增型号的物品名称、型号、计量单位、库位、物品性质(自制/外购),经技术部门确认后,送ERP小组进行添加,禁止口头、电话等方式请求添加型号。技术部门必须在1小时内签字确认回复当事人,ERP小组收到技术部门确认的《申请确认单》后,必须在1小时内添加到系统。2.1.2新产品开发完成投入生产后,技术部负责人须安排技术部门相关人员在下达生产订单前将产品BOM及时准确录入系统,BOM录入完成后,技术部主管必须确认,如果因BOM没能及时录入系统或录入信息错误而影响生产和成本

3、计算,可对相关责任人开出按20元/次罚款单。2.1.3各部门需新增往来单位时,需填写往来单位的名称、单位性质(供应商/客户/供销)、所属类型、如有其它信息请在备注中注明。送财务部门添加。禁止口头、电话等方式请求添加往来单位。财务部门收到《新增单位申请单》后,必须在1小时内添加到系统。2.2订单录入要求2.2.1填制采购订单、销售订单时,必须按要求填写单据号、日期、部门、业务员,付款条件、开票日、到期日及单据分录。如果订单无需执行,必须在一个工作日内将订单关闭,如因订单没有关闭造成商品在订量数据不准确,影响生产部门生产计划,将对责任人

4、进行5元/张的罚单。2.2.2填制生产预测单时,对应单位必须选择预测单位,按要求填写预计需求日期及BOM编码。MRP运算结束后,必须在半小时内关闭生产预测单,如因生产预测单没有及时关闭影响缺货清单,将对责任人开出10元/张的罚单。2.3单据录入规定2.3.1各岗位制单人必须保证当天所有单据按要求录入系统,如未将单据及时准确录入系统,影响正常工作,一经查实将对责任当事人开出按5元/次罚款单,并希望大家的监督;2.3.2当天单据必须在第二天上午10:00前送交财务,若遇特殊情况,必须在3日内送交财务,需写明迟交原因。自制入库单需附对应的

5、领用出库单;样品出库单、补货单以及研发领用单需总经理签字后,方可送交财务,无领导签字,财务有权拒收。未按要求办理,将对责任当事人开出按5元/张罚款单。2.3.3设有入库审批流的单据,仓库收货后,必须在1小时内审批入库单。如遇加急单据,制单人必须在半小时之内将加急单据录入系统,仓库收货后,必须在半小时内审批入库单。未按要求办理,将对责任当事人开出按10元/张罚款单。2.3.4当月入、出库单据,当月必须处理,不得以任何理由隔月处理,公司每月结帐的时间为(上月26日-下月25日),在此期间,所有出入库单据必须在每月25日前全部录入系统;未

6、按要求办理,将对责任当事人开出按10元/张罚款单。2.3.5各岗位制单人,须将各自当月所有出入库单据清单汇总核对后打印,部门主管及制单人签字后,每月27日上午10:00前送交财务。一旦单据清单送交财务,如有单据遗漏、错误、修改等情况将对责任当事人开出5元/张罚款单。2.3.6制作单据时,必须按要求填写统计、部门、职员、出入库类别,单据号必须按照《单据号命名规则》填写,一张入、出库单上,货位必须相同,未按要求填制,将对责任当事人开出按5元/次罚款单。2.3.7连续三个月未出错,按50-100元奖励当事人。2.4库管签章及盘点规定2.4

7、.1所有入、出库单据必须有库管签章,包括手工签章和系统签章,且两者签章必须是同一个人。如库管签章人员请假或外出,部门经理必须及时安排其他人员暂时接替工作。2.4.2如果需要进行物品盘点,须填写《盘点申请单》,经财务成本会计及总经理签字后,方可在系统中制作盘盈入库单及盘亏出库单。2.4.3送交财务的盘盈入库单、盘亏出库单必须有总经理签字,无领导签字,财务有权拒收。2.4.4以上未按要求办理,将对责任当事人开出按10元/张罚款单。2.5生产订单管理规定2.5.1当月下达的生产订单,生产调度人员必须在每月25日后,两个工作日内全部关闭。2

8、.5.2生产调度每月运行MRP计算前,必须查看所有的出入库单据是否审批,是否存在未关闭的生产订单以及对应BOM单是否正确。2.5.3以上未按要求办理,造成系统MRP计算数据不准,将对责任当事人开出按10元/个的罚款单。2.6采购管理规

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