砖瓦粘土开采安全隐患排查检查表综述.docx

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1、附件10运城市砖瓦粘土开采安全隐患排查检查表单位名称：所属地区：检查机构：检查时间：企业基本情况表企业名称企业地址法定代表人联系电话安全负责人联系电话安全生产许可证号发证日期发证机关开采矿种专职安全管理人员从业人数设计服务年限设计生产能力安全标准化等级评定日期目录一、安全管理现状检查.1二、安全生产基本条件检查.4三、地面安全设施检查.5四、采剥工程检查6五、矿山运输检查7六、防排水检查8七、供配电系统检查9运城市砖瓦粘土（生产）安全隐患排查现场检查表一、安全管理现状检查序号检查项目1证照情况2管理机构3基本图纸4教育培训检查内容工商营业执照采矿许可证安全生产许可证生产经营

2、单位主要负责人安全任职资格证书安全管理人员安全资格证建立健全企业安全管理机构。矿山企业应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。专职安全管理人员不少于人。1.必须具备下列图纸，并根据实际情况的变化即时更新：矿区地形地质图，采剥工程年末图，防排水系统及排水设备布置图。2.矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。1.建立健全安全生产培训管理制度；矿山企业应制定年度安全培训计划；“三项岗位”人员必须经培训持证上岗。2.新进矿山的作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。3.所有生产作业人员，每

3、年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。4.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。5.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。6.作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。检查方法检查结果检查人员整改意见查各证照有无及其有效性2查安全机构和管理人员有无状况查看有无各图纸及其时效性查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比查制度、计划、台账及持证上岗情况查企业培训计划、记录，培训档案，随机抽查询问矿工查企业培训计划及培训记录查企业培训计划及执行记录查企业培训计划及培训记录查培训档案1序号检查项目检查内容1.矿山企业应当及时、

4、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用5安全投入具体情况。2.矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金（或安全生产责任险）。6领导带班施工单位领导带班备案、公示、落实执行情况。1.矿山企业安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特检查方法检查结果检查人员整改意见查是否提取及提取标准，以及使用情况查是否提取及提取标准是否符合规定检查资料，随机抽查询问矿工隐患排查8与处理9应急救援10事故处理点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，检查及处理情况应当记录在案。

5、2.矿山企业应建立健全隐患排查治理制度并建立台账。台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容。3.矿山企业对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。1.矿山企业应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。2.矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单。矿山企业应与专业救护队签订协议，并将应急预案在安监部门备案。3.矿山企业

6、应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。1.事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。查安全检查记录、隐患排查处理记录查隐患排查治理制度、整改方案与排查治理台账查重大危险源档案及处理情况查应急预案有无及完整情况查应急预案评审记录、备案登记表及救护协议查应急预案演练计划和执行情况查负有事故责任的人员处理情况2序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见2.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故

7、再次发生。1.矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准查防范措施和整改措施落实情况查劳保用品质量、采购、发放和使用的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、情况使用。11劳动保护2.企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员查劳动合同和工伤保险（雇主责任险劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理或安全生产责任险）保险事项。12其他排查结果根据检查结果，详细分析矿山安全管理现状、存在的主要问分析与评价题，并提出整改要求。3二、安全生产基本条件检查序号检查项目检查