安全生产标准化考核要素资料、记录汇总表.doc

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1、安全生产标准化考核要素资料、记录汇总表一、安全生产目标序号记录、资料备注1企业安全生产目标管理制度2年度安全生产目标计划3年度安全生产指标（责任状、文件通知）4各部门安全生产目标制定(责任状、告知书)5各部门指标实施计划及考核办法6目标与指标实施情况检查或监测记录7安全生产目标完成效果评估和考核记录8其它二、组织机构和职责序号记录、资料备注1企业安全管理机构、配备安全管理人员管理制度2按制度配备管理人员的任命书及资质证书3设立安委会或安全生产领导机构成立文件及通知、机构管理图需包括主要负责人、部门负责人等4安委会或安全生产领导机构会议签到表、会议记录

2、表（协调解决安全生产问题）定期开会5安全责任制制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度6领导小组和相关管理部门的安全职责（责任制）7主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责（责任制）8安全责任制考核机制及落实情况考核记录执行监测记录9各级安全生产责任制培训记录10安全生产责任制适应性评审及更新记录评审、评估报告三、安全投入序号记录、资料备注1安全生产费用管理制度2安全生产费用足额提取及使用台账文件费用台账、财务报表3安全生产费用的使用计划4员工工伤保险管理制度5员工工伤保险缴纳资料6工伤保险赔付相关资料工伤员工材料四、法律法规与安全管理制度序号

3、记录、资料备注1识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度2各职能部门适用性安全生产法律法规与其他要求识别与获取记录识别、汇总记录3企业适用法律法规与其他要求清单4法律法规档案电子档5适用法律法规与其他要求清单更新、评审记录6适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求对从业人员进行宣传和培训记录可汇总在培训要素内7适用性安全生产法律法规与其他要求及时传达给相关方的记录8企业文件制定管理制度9安全生产规章制度（全套）内容详见评定标准10安全生产规章制度发放、回收登记表11安全生产规章制度培训、考核资料可汇总在培训要素内12岗位安全操作规程

4、（全套）13岗位安全操作规程发放、回收登记表14岗位安全操作规程培训、考核资料可汇总在培训要素内15岗位安全操作规程发放、回收登记表16管理评审制度17安全生产法律法规、标准规范、规章制度和操作规程有效性和适用性检查、评估记录评估报告18安全生产管理规章制度和操作规程修订记录19企业文件制度和档案管理制度20执行制度流程手续存底资料21档案文件规范分类管理（规范区域存放、分类分块等）详见评定标准五、教育培训序号记录、资料备注1企业安全教育培训管理制度2确立教育培训主管部门，定期识别安全培训需求并制定各类人员培训计划培训计划3按培训计划执行记录、培训效

5、果评估和改进记录。规范档案管理培训记录、评估报告、效果评估表4培训需求申请表5员工季度考试档案6主要负责人、安全管理人员相应的资质证书7新员工“三级”安全教育记录8新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入人员岗前安全教育培训记录9操作岗位人员转岗、离岗（离岗三个月）重新上岗者得车间、班组安全教育培训、考核记录10从事特种作业人员的档案清单及特种作业操作资格证书含煤气作业11外来人员安全教育及危害告知记录及设施培训记录材料12可设立安全文化宣传栏、厂区、车间安全标语、及组织相关安全活动、创办公司安全月报等六、生产设备设施序号记录、资料备注16.1.1新改

6、扩工程建设项目“三同时”管理制度26.1.2企业新改扩工程建设“三同时”的档案资料存留“三同时”材料36.1.3工艺布置图、火灾监视分布图、照度测试数据46.1.3安全预评价报告、安全专篇、安全验收报告及报备安监部门记录（相关厂房、建筑设施）56.1.4根据规范设置防雷设施，定期检查记录66.2.1设备、设施的检修、维护、保养管理制度76.2.2设备设施运行台账记录，并提供检维修计划检修台账86.2.3检维修计划执行记录（检修方案、安全教育、技术交底、归档文件……）96.2.4安全联锁分布图、气化冷却试压记录、接地监测记录106.2.5应急照明明细表

7、116.3.1设备设施验收及拆除、报废管理制度126.3.2设备设施验收、报废资料136.4.1特种设备管理制度146.4.2特种设备资料（含生产、安装、验收、登记、使用、维护、检验）七、作业安全序号记录、资料备注17.1.1危险作业管理制度（明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员）动火、受限空间、能源介质、高处作业、大型吊装、其他27.1.2危险源辨识、评估统计37.1.3危险场所登记表47.1.4钢丝绳管理制度57.1.5安全联锁装置明细表67.1.6拆装轧机标准化作业卡77.2.1作业过程中人为不安全行为辨识及措施87.2.2危险

8、作业许可证作业票授权程序及签字97.2.3操作牌管理制度、操作牌明细表107.2.4劳保用品管理制度、发放标