TS-16949四级文件清单.doc

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1、四级文件清单类别序号程序文件三级文件四级文件备注01《管理文件控制程序》1)1.《管理标准体系机构图》2)2.《管理标准编制规则》3)3.《企业标准化工作管理办法》4)4.《电子文件归档管理办法》02《技术文件管理程序》5)1.《关于技术图纸等技术文件控制的规定》6)2.《工艺文件编号方法》7)3.《工艺装备编号方法》8)4.《自制设备编号管理规定》03《记录管理程序》9)1.《档案管理规定》1.《方针目标管理办法》2.《组织机构管理办法》3.《沟通管理办法》10)1.《质量例会制度》04《管理评审程序》05《质量成本管理程序》11)1.《预防成本明细表》12)

2、2.《鉴定成本明细表》13)3.《产品制造成本、废品损失表》14)4.《外部损失成本明细表》06《经营计划管理程序》07《人力资源管理程序》15)1.《员工招聘录用管理制度》16)2.《劳动合同管理制度》17)3.《岗位工作标准》18)4.《考勤制度》19)5.《员工年休假管理制度》20)6.《员工奖惩条例》21)7.《工资管理制度》22)8.《员工业绩考核标准》23)9.《员工岗位确认管理制度》24)10.《关于员工提出解除劳动合同的管理制度》4.《员工培训管理办法》ok25)1.《岗位考核表》5.《员工激励管理办法》ok26)1.《激励办法汇编》6.《员工满

3、意度测量管理办法》ok7.《设施管理办法》ok8.《IE管理办法》9.《应急管理办法》ok27)1.《自然灾害应急预案》28)2.《生产计划应急预案》29)3.《人力资源应急预案》30)4.《火灾应急预案》31)5.《动能中断应急预案》32)6.《采购中断应急预案》33)7.《商务谈判应急预案》34)8.《设备故障应急预案》35)9.《内部质量事故应急预案》10.《产品安全管理办法》36)1.《安全生产总则》37)2.《安全生产检查制度》38)3.《安全作业指导书》39)4.《化学危险品异常情况应急准备管理规定》40)5.《工艺纪律管理规定》41)6.《安全性评

4、价标准》11.《5S管理办法》ok42)1.《5S评分标准和奖惩办法》08《合同评审管理程序》43)1.《合同管理制度》12.《沟通管理办法》ok09《设计开发管理程序》44)1.《市场分析报告编制规范》45)2.《项目开发建议书编制规范》46)3.《项目小组工作方法》47)4.《遏制生产控制作业指导书》13.《特殊特性管理办法》ok14.《FMEA管理办法》ok15《生产件批准管理办法》ok.16.《工程更改管理办法》ok10《采购管理程序》48)1.《采购件体外循环管理规定》49)2.《采购件免检管理规定》50)3.《外购外协件质量检验、试验规定》51)4.

5、《仓储操作作业指导书》52)5.《工装设计、制造管理规定》53)6.《工艺装备日常管理办法》11《供应商管理程序》54)1.《供应商情况调查管理办法》55)2.《供应商现场审核管理办法》56)3.《新产品采购招投标管理规定》57)4.《采购合同》58)5.《试制质量验收协议》59)6.《试制技术协议》60)7.《批产技术协议》61)8.《批产质量验收协议》62)9.《零配件供应协议》63)10.《供应商准时交付管理办法》64)11.《供应商业绩评价方法》65)12.《供应商质量问题控制规定》66)13.《供应商撤点、另选点管理办法》17.《生产计划管理办法》ok

6、12《设备管理程序》67)1.《设备管理总则》ok68)2.《重点设备管理规定》ok69)3.《设备维修定额管理规定》ok70)4.《设备计划检修管理规定》ok71)5.《设备故障与事故管理规定》ok72)6.《车间设备现场管理规定》73)7.《设备维修定额管理制度》ok74)8.《设备备件管理规定》ok75)9.《设备预见性管理规定》ok76)10.《设备固定资产实物管理规定》ok77)11.《设备规划与选型管理规定》ok78)12.《设备管理培训制度》ok79)13.《设备指标统计分析管理规定》ok80)14.《设备修理和改造管理规定》ok81)15.《设备

7、目标管理规定》82)16.《动力设备管理规定》83)17.《动力管线管理规定》84)18.《设备操作规程汇编》18.《工艺装备管理办法》13《生产物流管理程序》85)1.《物流操作指导书》86)2.《工位器具操作指导书》19.《标识和可追溯性管理办法》ok20.《顾客财产管理办法》ok21.《搬运、防护与储存管理办法》ok22.《仓库管理办法》ok23.《机物料仓库管理办法》ok24.《成品仓库管理办法》ok14《监视和测量装置管理程序》87)1.《储存和管理规定》88)2.《监视和测量装置操作指导书》25.《测量系统分析管理办法》ok26.《实验室管理办法》o

8、k27.《产品交付管理办