年报审计提供资料一览表.doc

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1、年报审计提供资料清单1.政府批准设立文件及合同、章程、批准证书副本;2.营业执照副本;3.管理当局(董事会)历次决定经营管理和财务会计问题的决议等资料;4.税务局批复的免税文件和其他有关资料;5.已有的重要内部管理制度、办法,包括生产经营、劳动管理、工资奖励、劳保福利及财产物资管理制度等;6.重要的经济合同(含租赁、贷款、保证、保险、许可权、委托管理、长期投资、人事招聘、长期购销、专有技术等);7.企业会计制度或会计核算方法;8.本年财务报表,包括会计报表及附表、会计报表附注;本年所有的的会计账簿及记账凭证;9.年末银行对账单及银行余额调节表;10.年末应收账款、预付账款、其它应收款、应付账款、预收账款、其他应付账款明细表;11.年末存货盘点明细表;12.待摊、预提费用明细表;13.企业对外投资明细表及被投资单位的验资报告、审计报告等相关资料;14.年末固定资产盘点明细表及其累计折旧分类汇总表、固定资产的产权证等;15.年末无形资产明细表,以及企业的各种无形资产证明书,包括专利证书、土地使用权证等;16.借款合同;17.纳税申报表,包括增值税纳税、营业税等;18、企业历次的验资报告;19.经股东会批准的年度利润分配决议;20.主营业务收入、其他业务收支明细表;21.营业外收入、支出明细表;22.管理费用、销售费用、财务费用、制造费用明细表;23.关联企业(交易)的有关明细记录;24.对合并会计报表有重大影响的关联企业的财务资料;。

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