大连鸿源机械制造有限公司 803内部审核程序.doc

《大连鸿源机械制造有限公司 803内部审核程序.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、文档1目的/Purpose按策划的时间间隔，检查规定的质量活动和有关过程、结果是否符合ISO/TS16949技术规X、法律法规和质量管理体系的要求，以评价质量管理体系的适宜性、符合性和有效性。Accordingtothetimedifferenceofplan,describeprocessandresultsrelatedtoqualityactivitiestoseeifmatchthetechnicalstandard,lawandprinciplesandrequirementofqualitymanagementaccordingtoIS

2、O/TS16949toappraisetheapplicability,accordanceandvalidityofqualitymanagementsystem.2适用X围/ApplicationScope本程序适用于公司对质量管理体系内部审核活动的控制。Theprocedureissuitabletothecontrolofpany’sinternalqualitysystemaudit.3术语和定义/TermsandDefinition现场：增值制造过程发生的场所。Occasion:Theplaceinwhichvalueaddingact

3、iontakenplace.4程序流程图/ProcessFlowChart无/Nil5职责和权限ResponsibilityandAuthorization5.1管理者代表负责策划内部审核工作,批准公司的年度质量审核计划，确定审核组长和审核员。Managementrepresentativeshouldberesponsibleforplanninginternalaudit,approvingannualqualityreviewplan,andconfirmingteamleaderandauditors.5.2公司质量部对本程序进行管理，负责

4、内部质量体系、过程和产品审核的策划工作，负责审核的组织工作及纠正措施的跟踪验证。QualityDept.shouldmanagetheprocedure,beresponsibleforplanningworkoninternalqualitysystem,processandproductreviewandfororganizingtheauditanddoingthefollow-upofcorrectionaction.5.3审核组长按审核实施计划组织审核组完成审核任务，收集审核资料。Teamleaderofauditshouldberesp

5、onsiblefororganizingtheauditjob8/8文档accordingtoplanandcollectingrelatedauditdocuments.5.4审核组成员负责检查表的编制，并协助审核组长开展审核工作。Teammembersforauditshouldestablishtheauditsheetandassisttheteamleadertodevelopauditwork.5.5受审核部门应配合审核人员工作，并对发现的问题制订和实施纠正措施。Theauditeddepartmentshouldworkwithaud

6、itandestablish,carryoutcorrectionplan.6工作程序WorkingProcedures6.1审核策划AuditandPlanning6.1.1年度审核计划AnnualAuditPlan质量部在每年年终制定出下年度的“年度内部质量审核计划（包括产品审核、过程审核）”，经管理者代表批准后实施。计划内容应包括：审核的项目、审核的时间安排、根据需要安排的审核频次，计划的安排应考虑到被审核活动的状况、重要性及以往的审核结果。Qualitydept.shouldestablishannual“InternalQualityAu

7、ditPlan”,includingproductsauditandprocessaudit.Afterapprovalbytherepresentativeofmanagement,theauditplancanbeperformed.Theplanshouldincludeitemstobeaudited,timearrangement,frequencyofaudit,thearrangementofplanshouldconsiderthesituation,importanceandpreviousresultsoftheauditeda

8、ctions.6.1.2审核X围及频次AuditScopeandFrequency质量管理体系审核：以ISO/TS1694