现代企业全面预算表.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第28页共28页CW-GK/BD—03销售预算（表一）单位：元季度1234全年预计销售量（辆）甲产品乙产品预计销售价格甲产品乙产品销售收入甲产品乙产品合计第28页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第28页共28页CW-GK/BD—04销售预计现金收入（表二）单位：元季度1234全年期初应收帐款第1季度销售收入第2季度销售收入第3季度销售收入第4季度销售收入现金收入合计制表：制表日期：第28页共28页编号：时间：2021年x月x日书

2、山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第28页共28页CW-GK/BD—05生产预算（表三）单位：辆季度1234全年甲产品预计销售量加：预计期末存货预计需要量减：期初存货预计生产量乙产品：预计销售量加：预计期末存货预计需要量减：期初存货预计生产量第28页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第28页共28页CW-GK/BD—06直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：件季度1234合计预计生产量（辆）材料单耗P材料S材料预计生产需用量P材料S材料加：期末存料量P材料S材料预计需要量合计P材料S材料减：期

3、初存料量P材料S材料预计采购量第28页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第28页共28页P材料S材料材料单价（元）P材料S材料预计采购金额（元）P材料S材料第28页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第28页共28页CW-GK/BD—07直接材料采购预算（乙产品）（表五）单位：件季度1234全年预计生产量（辆）材料单耗（Q材料）预计生产需用量加：期末存料量预计需要量合计减：期初存料量预计采购量材料单价（元）预计采购金额（元）第28页共28页编号：时间：202

4、1年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第28页共28页CW-GK/BD—08直接材料采购预算现金支出（表六）单位：元季度1234全年预计采购金额甲产品乙产品期初应付帐款第1季度采购金额第2季度采购金额第3季度采购金额第4季度采购金额现金支出合计第28页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第28页共28页CW-GK/BD—09直接人工预算（表七）单位：元季度1234全年甲产品：预计生产量（辆）单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率预计直接人工成本总额乙产品：预计生产

5、量（辆）单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率第28页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第28页共28页预计直接人工成本总额直接人工成本总额第28页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第28页共28页CW-GK/BD—10制造费用预算（表八）单位：元变动性制造费用固定性制造费用间接材料管理人员工资间接人工折旧费维修费办公费水电费保险费其他其他合计合计直接人工工时总数减：折旧现金支出合计分配率=每季数=第28页共28页编号：时间：202

6、1年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第28页共28页CW-GK/BD—11制造费用预计现金支出计算表（表九）单位：元季度1234全年直接人工工时甲产品乙产品变动性制造费用甲产品乙产品固定性制造费用现金支出合计第28页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第28页共28页CW-GK/BD—12产品成本预算（甲产品）（表十）计划产量：辆成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料P材料件S材料件小计直接人工工时变动性制造费用工时合计加：在产品及自制半成品期初余额减：在产品及自制半成品期末

7、余额预计产品生产成本加：产成品期初余额减：产成品期末余额预计产品销售成本*期初单位变动成本×表三“甲产品期初存货”第28页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第28页共28页**本期单位产品变动成本×表三“甲产品预计期末存货”***预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量”第28页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第28页共28页CW-GK/BD—13产品成本预算（乙产品）（表十一）计划产量：辆成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料件直

8、接人工工时变动性制造费用工时合计加：在产品及自制半成品期初余额减：在产品及自制半成品期末余额预计产品生产成本加：产成品期初余额*减：产成品期末余额**预计产品销售成本****期初单位变动成本×表三“乙产品期初存货”**本