合同稽核管理办法.docx

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1、Abc股份有限公司作业文件精品资料精品资料合同稽核管理办法文件编号DTKJ/ZY-05-06版本号A/0编制aa审核批准精品资料2010-xx-xx发布2010-xx-xx实施Abc股份有限公司发布1、目的加强对各类合同的监督和控制，确保公司利益最大化。2、适用范围适用于以公司名义对外签订的各类合同，包括物料采购、外协加工、固定资产采购、外包劳务，以及各种费用支出合同。3.术语与定义误判率二当期未能稽核出的错误合同数量+当期签订的合同总数量。4、职责4.1合同签订部门4.1.1负责搜索所需采购物料、固定资产、劳务、费用的市场信息。

2、4.1.2负责收集供应商的价格及其他信息。4.2合同稽核岗4.2.1负责对各类合同中的价格、挂账方式、结算方式等内容进行稽核。4.3财务总监4.3.1负责审定总额在20万元以内的合同。4.4财务副总4.4.1负责审定总额在20万元以上的合同。5、工作内容精品资料流程5.15.25.35.4选择供应商询价未超过合同总额是否超20万元超过合同稽核合同稽核财务总监审定财务副总审定签订合同工作说明责任部门使用表单供应商的选择按照《米购过程控制程序》等相关文件执行。合同签订部门5.2.1根据合同标的的品种、规格、标准、数量、和交付期的/、同

3、，合同签订部门应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；5.2.2在得到供应商的报价信息后，合同签订部门应将供应商’的报价资料、厂家联系人及联系方式等信息留存，同时交合同稽核岗人"-份合同签订部门《询价/报价表》5.3.1合同稽核岗人员在收到合同初稿后，应对合同中的价格、挂账方式、结算方式等内容进行稽核，并在一天内稽核完毕，同时签署稽核意见。5.3.2合同总额未超过20万兀的，由财务总监审a£o5.3.3合同总额超过20万元的，由财务副总审a£o合同稽核岗、财务总监、财务副总相关《合同》在合同审定完毕后，由合同签订部门按《采

4、购过程控制程序》等文件的规定签订合同。合同签订部门5.6激励措施：合同稽核岗人员必'须将当期误判率控制在5%以内；如误判率超过5%,每超过一个合同，按200元进行罚款。5.7在对外签订合同时，必须有财务副总或财务总监签字，印章管理部门才能予以盖章。6、相关文件6.1《采购过程控制程序》精品资料7、相关记录记录编与记录名称保存期限保存地点DTKJ/JL-05-06-01《询价/报价表》2年合同签订部门8、本文件更改记录文件更改记录更改章书号更改内容更改人/日期批准人/日期更改通知单号精品资料WelcomeToDownload!!!欢

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