员工出差及报销制度.docx

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1、员工出差及报销制度一、总则1.1、为了加强公司对员工出差的管理,细化员工差旅费报销标准,结合相关财务制度及公司实际情况,特制定本制度;1.2、员工出差是指员工离开原工作地区,进行与公司业务相关的活动,根据出差目的地不同,分为国内出差和国外出差,根据公司目前情况,本制度所指出差均为国内出差;二、部门职责2.1、财务部负责差旅费报销;2.2、行政部负责出差火车票和机票的预定;2.3、各部门负责本制度的执行。三、由差及报销程序3.1、目的地分类标准在舁厅P分类说明1「A国内一线城市:北京、广州、深圳2B国内一线城巾:重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门

2、及省会城巾3C国内三线城市:除一线、二线城市外的所有国内城市3.1、往返大交通3.2.1、标准:在舁厅P级别飞机火车长/短途汽车其他交通工具备注1总经理头等舱/公务舱软席/一等座不限1、大交通方式应选择最经济、最便捷的方式;2、飞机票费用(含燃油费、机场建设费)如低于其他费用的,可直接选择飞机。2副总/总监/总助经济舱软席/一等座不限3各部门经理/副经理/主管经济舱硬席/二等座不限4其他员工/硬席/二等座不限3.1.2、当飞机票费用(含燃油费、机场建设费)低于火车或其他交通费用时,主管级以下员工可直接选择乘坐飞机(报销时应说明火车和机票折后价格

3、的对比),并最终以行政部确认的机票和火车票为准;3.2、餐费费用报销:3.2.2、员工出差期间,应选择包含早餐的酒店,或在酒店内用早餐,早餐费用可包含在住宿费用中,因此不另予报销;3.2.3、餐费报销标准:(单位:元/人/顿)级别A类地区B类地区C类地区总经理/副总经理实报实销其他员工3.1.2、团体出差,集体就餐,集体买单(2人或以上时),集体就餐按照元/人/顿标准报销,超出部分个人分摊,凭有效发票实报实销;3.1.3、出差出发或返回(指到达出发城市)当天的餐费报销如下:在舁厅P级别餐费补助1总经理/副总经理实报实销2其他员工出发或回程当天时

4、间出发或回程当天餐费补贝占中晚出发12:00及以前VV返回12:00及以前出发18:00及以前V[返回18:00及以前V出发18点及以后返回18点及以后VV3.2、住宿费用报销:3.2.2、住宿标准在舁厅P级别各类地区住宿费用标准ABC1[总经理实报实销2副总/总监/总助3各部门经理/副经理/主管4其他员工3.1.2、经理级以下(含经理级)2人或多人同行出差,必须安排同性别的2人住一标准间;3.2、除大交通外其他交通费用标准:3.2.2、员工往返机场或车站,在公司不能派车的情况下,应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具,但以下情况,可以乘坐出租车:1

5、、由于赶乘早9:00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班;2、晚上21:30后到达目的地,下机后当地机场已无往来市内公共交通;3.2.3、员工出差期间市内交通费用应遵循节约原则,以乘坐市内交通为主,尽量控制出租车费用,尤其是长距离高额的出租车费用;3.2.4、员工出差期间的交通费用实报实销;3.3、通讯费用标准:3.3.2、已享有手机费用补贴的员工,不予报销出差期间的通讯费;3.3.3、未享有手机费用补贴的员工,凭账单和通话清单,实报实销出差期间因公产生的话费;3.4、用补充说明:3.1.2、员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过,或上级有

6、明确安排出差员工需在法定节假日工作,按加班计考勤,除此之外员工在出差期间一般不报计加班;3.1.3、员工出差必须提前申请,并填写《出差预算申请表》,经相关权责人员审核、批准后方可出差;3.1.4、员工填写《出差预算申请表》时,需将出发及回程的时间填写完整,否则不予审批;3.1.5、员工出差期间,必须严格按照审批时间执行,如需因工作需要延长,应先与上级领导沟通,待领导同意后,方可实行,并在出差回到公司后,重新填写《出差预算申请表》并重新审批;3.1.6、员工出差如需借支的,凭审批后的《出差预算申请表》填写《借支单》,金额不得超过《出差预算申请表》

7、中所填写的金额;3.1.7、员工出差归来后,应在3天内进行费用报销申请,所有费用按现有的费用报销程序进行报销;3.1.8、员工出差机票、火车票由行政部负责预定,机票、火车、票费用统一由行政部报销,员工报销时需扣除这项费用,住宿费用由员工凭发票自行报销;3.1.2、员工出差期间非因公需要参观、游览或因私事而绕道增加的一切费用均由个人承担,额外增加的时间若非节假日或休息日,作为事假处理;3.1.3、报销出差费用时,需提供合理票据,具体如下:3.7.8.1、酒店住宿发票需提供酒店入住清单,明确入住人姓名、入住时间及入住酒店期间发生的费用,酒店发票金额

8、、时间需和酒店入住清单金额一致,住宿费用不得单晚超标,不得累计均衡报销,单晚超标部分由个人自行承担;3.7.8.2、大交通费用需提供相应单据,乘坐飞机

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