内审计划实例.docx

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1、公司内部审核计划和审核活动安排审核目的：验证受审核部门（区域）的质量管理体系与ISO9001:2000标准、法律法规、合同和公司质量管理体系文件的符合程度，并评价其是否得到启效实施。审核范围：广播收音机的设计开发、制造审核依据：□SO9001:2000口公司质量管理体系文件□合同口法律法规审核组成员组长：组员：姓名李水荣梁小勤杨卫红李新霞组别AABBCC资格内审员内审员内审员内审员内审员内审员审核报告分发范围：□受审核部门口ISO9000办口总经理首/末次会议请受审核部门负责人参加，小结会请受审核方代表和陪同人员参加，审核组内部会议仅限审核员参加。审核组长：谭云2003年月日管理者代表：郭

2、毅刚2003年月日审核活动安排日期/时间组别受审核部门主要活动及涉及的标准条款16日上午：09:45—10:00ABC首次会议人员签到、布置本次内审的安排，落实各组陪同人员10:00—12:00A总经理4.1体系总要求，5.1管理承诺，5.2以顾客为关注焦点，5.3质量方针，5.4策划,5.5职责、权限和沟通，5.6管理评审，6.1资源提供，管理者代表4.1体系总要求，，4.2.2质量手册5.5.2管理者代表，8.2.2内部审核，ISO9000办4.2文件要求（文件和记录控制）B工程部7.3设计和开发采购部7.4.1采购控制，7.4.2采购信息C品管部8.1测量、分析和改进（总则）8.2.

3、3过程的监视和测量，8.2.4产品的监视和测量，7.6监视和测量装置的控制，8.3不合格品控制，8.4数据分析,8.5改进16H卜午：13:30—16:30C品管部继续上午的审核内容生产部（一车间、二车间）7.1产品实现的策划，7.5生产过程的提供8.2.3过程的监视和测量，8.3不合格品控制6.3基础设施,6.4工作环境,8.4数据分析B继续上午的审核内容仓管部7.5.3标识和可追溯性,7.5.4顾客财产，7.5.5产品防护，A继续上午的审核内容销售部7.2与顾客有关的过程,8.4数据分析，7.5.4顾客财产,8.2.1顾客满意,行政部6.2人力资源16:30—17:00ABC审核组内部

4、会议（包括小结会）汇总审核结果，拟定不符合项报告稿，讨论审核结论，审核员准备总结会书面报告.17:00—18:00ABC总结会（末次）宣布审核结论，讨论纠止事宜备注:4.1总要求,4.2文件要求，5.2以顾客为关注焦点，8.5.1持续改进应贯穿整个审核过程