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时间：2021-05-16
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1、附件4出库单1、各部门根据需求，在每月指定时间前填写采购计划，经部门领导签字，送至办公室，经办公室汇总、筛选是否需要采购，制做表格。临时申购的需部门经理签字，无需筛选。2、经办公室汇总后制表，递交总经理审批、签字，同意及进行采购,精选资料不同意各部门再进行商讨，重做方案，或放弃采购。3、办公室根据采购计划，估量预算，在财务处填写借款单进行借款4、借款流程：（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。（二）审批流程：主管部门经理审核签字一财务经理复核一总经理审批。（三）财务付款：借款
2、凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。5、根据采购计划到指定商店或超市进行采购，开具发票（切勿弄虚作假）。6、将采购物品进行检查验收，合格入库，到财务处填写费用支出审批单，递交发票及余款，超出预支款时，根据发票、费用支出单核对进行报账。7、各部门进行领取，做好出库单。精选资料附件2办公用品临时申购表申购部门：日期:在舁厅P用品名称规格/型号单位数量单价金额备注1234总计经办人：部门9f人：总经理精选资料附件2年—月办公用具采购计划表部门:序号用具名称采购数量备注精选资料申请人：批准人:附件3年—月办公用具采购汇总表精选资料日期物品名称
3、数量单位价格备注精选资料审核:批准:附件4办公用品入、出库单序号用品名入库数入库时出库数领取出库时结余数备注12345678910111213141516171819202122精选资料23242526管理人:精选资料
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