内部审核计划表.doc

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1、内部审核计划表2021年第1次内审编号：HY-NS-01-2021审核起止日期2021年3月31日—4月1日审核目的评价管理体系运行的符合性和有效性。审核范围综合业务部、质量控制部、光谱辐射检测中心、超导电工检测中心、超导馈线测试中心、大功率电气设备检测中心、材料服役与辐射安全分析检测中心。审核依据1、CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》；2、CNAS-CL01-G001：2018《CNAS-CL01<检测和校准实验室能力认可准则>应用要求》;3、CNAS-CL01-A003：

2、2019《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》；4、CNAS-CL01-A011：2018《检测和校准实验室能力认可准则在金属材料检测领域的应用说明》;5、CNAS-CL01-A025：2018《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》;6、RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》；7、管理体系文件(质量手册，程序文件，作业指导书等)。审核内容（涉及要素）1、CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》全部要素4.1~8.

3、9；2、CNAS-CL01-G001:2018《CNAS-CL01<检测和校准实验室能力认可准则>应用要求》全部要素5.1~8.9；3、CNAS-CL01-A003：2019《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》6.2~8；4、CNAS-CL01-A011：2018《检测和校准实验室能力认可准则在金属材料检测领域的应用说明》5.2~7.85、CNAS-CL01-A025：2018《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》5.3~8.46、RB/T214-2017《检验检测机

4、构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》全部要素4.1~4.5；7、管理体系文件（质量手册，程序文件，作业指导书等）全部内容。序号组长组员时间地点审核部门被审核条款首次会议3月31日8:30~9:002号楼327会议室/第一组朱正恺韦敏、房琳琳、杜庆庆3月31日9:00~10:002号楼327会议室管理层CNAS-CL01：4.1.2、5.7、6.2.4、8.9.1;A003：6.2、7.7A011：6.2、7.7A025：6.2、7.7RB/T214:4.1.1;4.1.3~4.1.4;4.2.1~

5、4.2.7;4.5.13第二组丁蕾王陈琛、王克群、方欣3月31日9:00~11:302号楼340会议室综合业务部CNAS-CL01：6.2、6.6、7.5A003:6.2、6.6A011:6.2、6.6、7.1A025:6.2、6.6、8.4RB/T214：4.2.1、4.5.6~4.5.7第三组冯红梅武欣、高建、张丽君3月31日9:00~11:302号楼340会议室质量控制部CNAS-CL01：6.1、7.1、7.9、7.10，8.1~8.9;A003：6.2、7.7A011：6.2、7.7A025

6、：5.3、5.4、6.2、7.7RB/T214：4.1.1～4.1.5、4.2.1～4.2.7、4.3.1~4.3.4、4.5.1～4.5.5、4.5.8~4.5.19、4.5.27第一组朱正恺韦敏、房琳琳、杜庆庆、张丽君3月31日14:00~17:008-2一楼会议室超导电工检测中心CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；A003：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.6、7.8；第二组丁蕾王陈琛、王克群、黄春、程晓兰3月3

7、1日14:00~17:00ITER超导测试中心三楼会议室超导馈线测试中心CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；A003：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.6、7.8；RB/T214：4.2.1、4.2.5～4.2.7、4.3.1～4.3.4、4.4.1～4.4.6、4.5.1、4.5.3~4.5.8、4.5.11、4.5.14～4.5.27第三组冯红梅武欣、高建、张思纬3月31日14:00~17:00等离子体所技术中心二

8、楼会议室大功率电气设备检测中心CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；A003：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.6、7.8；第二组丁蕾王陈琛、王克群、杜庆庆、方欣4月1日8:30~11:30核安全所L楼413材料服役与辐射安全分析检测中心CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；A011：5.2、5.4、6