工序质量抽表管理制度.docx

《工序质量抽表管理制度.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、文件编号LYYSWH/PK04章节编号版次1页次1/4工序质量抽查管理办法更改次数更改/日期审核/日期批准/日期更改/日期审核/日期批准/日期工序质量抽查管理办法1.目的为确保XX桶装水的产品质量，必须保证各工序质量符合有关规定，同时为明确各级管理人员及操作者的责任，加强工序质量的监督抽查度。奖优罚劣有效保证产品质量，特制定本管理办法。2.工序质量抽查频次及奖罚原则3.1抽查频次2.1.1正常情况下由工厂质量主管每月不定时抽查，厂长及生产主管不定期抽查。2.1.2遇特殊情况增加抽查频次。2.2奖罚原则2.2.1根据抽查结果按如下比例进行奖罚：A.正常情况下生产主管占总扣罚金额的5%,事故主

2、要责任人占总扣罚金额的80%,班组长占总扣罚金额的15%。B.设备引起的质量问题，机电维修工占50%;直接操作者占50%。2.2.2以每次抽查所罚金额作奖励基金，奖励优秀班组长或员工，每月兑现。2.2.3罚款当日在日工资中扣罚，每月兑现。2.2.4本度总结，评选年度优秀班组长及员工，优秀员工占总员工人数的20—30%,奖励金额为全年奖励基金累计的20—50%,出现严重质量问题的班组或员工不得奖。2.2.5奖罚金额由生产主管和质量主管列表上报厂长。更改/日期审核/日期批准/日期3、工序质量抽查扣罚标准更改/日期审核/日期批准/日期文件编号LYYSWH/PK04版次1页次2/4章节编号标题工序

3、质量抽查管理办法更改次数序号工序名称检查项目扣罚标准1制水1.试剂配制和注入2.各项操作3.各项操作工作记录4.各种检测和记录5.设备的维护保养6.合格证打注1.违章操作，每次罚款10元。2.未写记录，每次罚款10元；记录与实际不符，每次罚款20元。3.化验室检测理化指标（PH、C、O3浓度、色度、浊度）不合格，每次10元/项，各级出水及产水抽检微生物超标，每次罚款20元。（可视具体情况判定）。4.未按要求检测，每次罚款10元。5.设备未按要求维护保养（源水箱消毒，预处理要冲洗，滤芯清洗消毒，管道清洗消毒）每次罚款10—20元/项。6.合格证日期打注错误，每次20元，打印不合格每张0.5元

4、2验桶1.是否按回收桶标准验收。2.回收桶验收记录。3.异物，异味桶是否挑出单独处理。4.验收后的空桶是否分类整齐堆放。1.发现未按回收桶验收标准执行，每次10元；弄虚作假每次20元。2.未写记录每次10元，记录与实际不符每次20元。3.异物异味桶未挑出单独处理每只10元。4.不爱惜，保护桶每只5元。5.明显破桶流入生产，每只10元。6.空桶未堆放整齐每次5元。3洗桶上桶1.是否按岗位操作规范认其进行操作。2.桶内是否有明显异物。3.清洗液是否按规定进行更换，桶内清洗是否符合要求。4.桶内是否有收缩膜，小白盖及防盗圈等包装物残留物。检出不合格桶是否既时处理，分类计。1.违章操作每次罚款5元

5、。2.在后工序抽查发现桶表面明显污垢每次罚款5元。3.在后工序抽查发现桶内有明显异物每次罚款5元。4.发现灌装间清洗液中后小白盖，收缩膜及防盗圈，每只罚款2元。5.不合格桶未即日^处理每只0.5元。未能即时处理，未分类码放每次5元。更改/日期审核/日期批准/日期文件编nLYYSWH/PK04版次1页次3/4阜干编n标题工序质量抽查管理办法更改次数序号X序名称检食坝日开诃林谁4濯装1.2.3.4.5.6.谷坝保住。各种记录。个人、环境卫正清洗液、消毒液配制与添加。丸菌操作。盖子清洗、消毒。设备维护保养及灌装头清洁。1.2.3.4.5.隼二,隼14立阜操作，母伏训欷10兀。q设备故障停机超过1

6、0分钟，灌装机内的空桶Z、须放弃不得作为成品，10分钟以内，已进入俞送链的6个桶须排放，否则每次罚款10元。兼作，不得人工灌装，压盖，输送链上未均衡俞送成品无正当理由每次罚款20元。尺写记录，每次罚款10元，记录与实际不符，营次罚款20元。尺按规定对无菌间进熏蒸、喷洒、擦洗消毒，手致裸碟超标每次罚款10元。7.6.7.进出濯装何禾技要求芽宥，作众、帽按规定消毒，每次罚款10元。灌装间内有蚁虫，每次罚款20元地面及设备表白后明显污迹，每次罚、鞋、禾,灌装间墙壁、款5元。8.蛊表由只0.59.未按初清洗邪10成品水，次罚款2011设备未：至典至、12.灌装卜13.未按省14.个人口质徨化7接可

7、、治3明显Lo二配带1,福验室7Zo要求乡三清浙风力K添力上过/:污1清口次前维方。消米享□清、至!垢、毛刺等，泊洗时洗液，消毒液对盖子罚款207Co浮田菌总数，霉菌)保养(喷头堵塞、得毒)每次罚款2(:门未关，每次5:洗液，消毒液每次置耍求的，每次罚款未挑出每空桶进行总数超标，每雪装头、荃)_%o元。_,款_20元。5元。序号工名彳序水检查坝目扣罚标准5套小示佥1.2.3.套】量。灯7质售杰7统亍标收缩质险后成品lo金