物资管理要点.docx

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1、物资管理要点1、首先要有总费用;由经营部按收入及成本及往年标准来分配。2、所有购买物资必须有计划，计划要有领导审批，平时做好,国电检查就不用补（一般也不这样查，但平时应做好）。3、物资采购部门可自定标准：一般是10万以上招标，有些是三万，特殊情况可以打特殊项目报告，不用招标，议标做好记录，领导审批即可。4、对生产用物资要生产技术人员参与，物资人员负责商务部分，技术由生产人员负责技术及技术合同办理，质押金。5、物资到货后，交由库房验收，送货单库房留一份，一份库管员签字交送货单位，送货单位结帐时开具的发票后应附库管员签收条，采购

2、员填写入库单，入库单必须库管员签字、领导签字（即流程设计必须有采购人、收货人、审批人）6、库管员收货后必须要按材料、固定资产、低值易耗品建帐,劳保用品分类建帐，这是最简单建账，材料类还可以按属性细分，根据你们材料类别自己掌握。切记开始必须要建一套手工帐。7、物资堆放严禁氧气、乙快放一起，油库必须用铜扳手。物资出入库必须要有登记，即使是退还，必须拿一个到货登记本登记日常物资进出。7、采购人员必须要有一个发票登记本,日期，开票单位、金额、收票人签字，备注几项。给财务人员给发票时必须让他们签字，否则发票丢了，就说不清楚了。要保存单

3、据：采购员:1、入库单根据多少按月或按季装订.（保存期限10年）2、计划单：按月或按季装，（保存期限5年）3、招标资料和合同应该10年年底装订，下年初一般放资料室按年保管。库管员：1、账本、2、入库单、3、出库单。以上做到，基本不会出问题，采购物资不求价格多低，要合理即可。以上内容，制度内是没有的，但是最实用的。3