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1、2020年度省级预算项目绩效自评报告（社区综合服务站经费）一、基本情况（一）项目概况。1.项目背景、主要内容以新建、改造、购买、项目配套和整合共享等形式，提升城乡社区综合服务设施覆盖率；深入开展城乡社区治理标准化、规范化等星级创建工作；深化社区、社会组织、社会工作“三社联动”，推动城乡社区服务精细化、专业化、标准化。2.实施情况总体情况省级补助资金按照因素分配法按期下达各地，主要用于补助建设社区综合服务站和实施“三社联动”项目。截至2020年9月底，各地均已按照资金管理办法，确定了资金使用方向和内容。其余各地已经在组织推进具体
2、项目的实施。3.资金投入和使用情况年初部门预算安排金额1000.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款1000.00万元、财政资金-基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。年中调整金额0.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款0.00万元、财政资金-基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。省级安排下达金额1000.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款1000.00
3、万元、财政资金-基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。省级执行率100.00%。实际支出金额1000.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款1000.00万元、财政资金-基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。实际支出率100.00%。（二）项目绩效目标。1.总体目标实现程度方面项目实施后，城市社区综合服务设施覆盖率（%）达80%以上，农村社区综合服务设施覆盖率达
4、到50%以上。2.阶段性目标实现程度方面截至9月底，已投入建设城乡社区综合服务站88个，实施“三社联动”项目21个。推动城市社区综合服务设施覆盖率达到96.2%，农村社区综合服务设施覆盖率达到82.4%。3.绩效目标调整情况及其原因说明本项目不需要调整绩效目标，预期能够完成年度目标。完成序时目标任务，预计能实现全年绩效目标。二、绩效分析与结论（一）绩效分析1.项目进度情况目前进度较快。本项目计划建设城乡社区综合服务站100个，实施“三社联动”项目20个，目前进度较快。截至9月30日，各地已会同财政部门下达资金1000万元，占省
5、级下达资金总量的100.00%；各地已投入建设城乡社区综合服务站88个，实施“三社联动”项目21个。2.执行效果情况本项目执行效果好。（1）产出指标。已实施“三社联动”项目21个，完成进度105%；已投入建设城乡社区综合服务站88个，完成进度88%；资金实施专项管理，未发现由违反规定用途和范围使用的项目；每个城乡社区综合服务建设项目服务社区居民数平均达1096人，远超200人的目标；“三社联动”项目的推进进度达63.7%；社区综合服务建设补助资金已投入使用1000万元。（2）效益指标。项目实施后，所在社区专业持证社会工作者数量
6、已达3.4个；城市社区综合服务设施覆盖率已达96.2%，农村达82.4%；每个县（市、区）拥有的专业社工机构已达1个。（3）满意度指标。已实施的项目中，社区工作人员对社区综合服务补助等相关政策的知晓率达86.9%，社区居民对项目实施成效的满意度达87.2%。评价等级为好，部门评价等级为好，具体情况如下：l产出指标a.数量指标1)实施“三社联动”项目数量,绩效目标值20.00,实际完成值21.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。2)城乡社区综合服务站建设数量,绩效目标值100.00,实际完成值88.00,完成进度88.
7、00%,指标评价情况好。b.质量指标1)资金实施专项管理,违反规定用用途和范围使用的项目数量,绩效目标值0.00,实际完成值0.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。2)每个城乡综合服务建设项目建设服务社区居民人数,绩效目标值200.00,实际完成值1096.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。c.时效指标1)三社联动项目完成时效,绩效目标值100.00,实际完成值63.70,完成进度63.70%,指标评价情况中。d.成本指标1)城乡社区综合服务建设补助资金总投入,绩效目标值1000.00,实际完成值1000
8、.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。l效益指标a.经济效益指标b.社会效益指标1)项目实施后，服务单个县（市、区）的专业持证社会工作者数量,绩效目标值2.00,实际完成值3.40,完成进度100.00%,指标评价情况好。2)农村综合服务设施覆盖率,绩效目标值50.
