琼海市红十字会2018年部门预算说明.doc

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1、琼海市红十字会2018年部门预算说明第一部分：市红十字会部门概况一、部门（单位）主要职能琼海市红十字会是从事人道主义工作的社会团体，以“三救、三献”为工作重点，弘扬“人道、博爱、奉献”精神，开展各项活动，努力促进红十字各项事业不断深入，充分发挥政府人道主义事业的助手作用。主要职责：（一）组织贯彻《中华人民共和国红十字会法》，协助人民政府开展与其有关的活动。（二）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。（三）普及卫生救护和防病组织，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场

2、救护，参与推动无偿献血工作，开展其他人道主义服务活动。（四）开展对青少年的红十字教育活动。（五）参加国际人道主义救援工作。（六）举办符合红十字宗旨的社会福利事业。二、部门预算单位构成琼海市红十字会2018年部门预算编制没有二级预算单位第二部分：市红十字会2018年部门预算表琼海市红十字会本级409（见附件）第三部分：2018年部门预算情况说明一、关于琼海市红十字会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算79.09万元。其中，收入总计79.09万元，包括一般公共预算本年收入79

3、.09万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计79.09万元，包括社会保障和就业支出75.38万元、医疗卫生与计划生育支出2.23万元、住房保障支出1.48万元。二、关于琼海市红十字会2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况2018年一般公共预算当年拨款79.09万元，比上年执行数增加32.61万元，增长41%，主要原因是人员工资福利支出、项目应急救护培训费用增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出75.38万元，占9

4、5%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.23万元，占3%；住房保障（类）支出1.48万元，占2%（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为2.35万元,比上年执行数减少1.67万元，主要是保障本单位职工基本养老支出。2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）为16.53万元，比上年执行数增加0.71万元，主要是干部职工工资上涨，办公经费稍许增加。3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业

5、支出（项）为56.50万元，比上年执行数增加49.80万元，主要是备灾救灾项目经费只能在发生灾害的时候才能使用；应急救护培训项目经费增加。4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为1万元，比上年执行数增加0.42万元，主要是人员医疗保险缴费基数增大。5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）为1.24万元，比上年执行数增加0.02万元，主要是人员工资上调，公补基数增加。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数

6、为1.48万元，比上年执行数增加0.03万元，主要是人员增资，住房公积金年缴费基数增加。三、关于琼海市红十字会2018年一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出为22.59万元，其中：人员经费19.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费3.05万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等四、关于琼海市红十字会2018年“三公”经费预算情况说明2018年“三公”经费预算数为1.96万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车运行费1.96万元，与

7、上年预算持平。持平的主要原因包括：2018年没有安排出国计划。五、关于琼海市红十字会2018年政府性基金预算当年拨款情况说明2018年琼海市红十字会没有政府性基金预算。六、关于琼海市红十字会2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，琼海市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。琼海市红十字会2018年收支总预算79.09万元。七、关于琼海市红十字会2018年收入预算情况说明琼海市红十字会2018年收入预

8、算79.09万元，其中：一般公共预算收入拨款79.09万元，占100%。八、关于琼海市红十字会2018年支出预算情况说明琼海市红十字会2018年支出预算79.09万元，其中：基本支出22.59万元，占28%；项目支出56.50万元，占72%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行费2018年琼海市红十字会本级的机关运行经费预算为3.05万元（二）政府采购情况琼海市红十字会本级预算单位无政府采购预算（三）国有资产占有使用情况截至2017年1